Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 28.09.2021/Pykälä 144

SOSTE 14.09.2021 § 129 

Valmistelijat talouspäällikkö Raila Peltola ja perusturvajohtaja Leena Karjalainen

Kaupunginhallitus on antanut 7.6.2021 talousarvion 2022 ja

-suunnitelman 2023 ja 2024 laadintaohjeen. Vuoden 2022 talousarvio

raami on annettu ulkoisille tuloille ja menoille, muutosprosenttia
verrataan vuoden 2021 talousarvioon.

Ulkoisten tulojen muutosprosentti on vuoden 2022 talousarviossa ko-
ko kaupungin osalta 1,25% ja ulkoisten menojen muutosprosentti on
koko kaupungin osalta 2,8%. Henkilöstökulut huomioidaan koko
kaupungin osalta 2,2%:n korotuksella, lomarahat maksetaan
täysimääräisinä.

Käydään läpi kokouksessa alustava talousarviosuunnitelma.

Oheisaineisto  Hyvinvointipalveluiden talousarvioraami

Esittelijä Perusturvajohtaja

Päätösehdotus Hyvinvointipalvelut jatkaa talousarvion valmistelua sosiaali- ja terveyslautakunnan ohjeistuksen mukaisesti.

Päätös Hyväksyttiin.

 _______

SOSTE 28.09.2021 § 144  

816/02.02.00/2021  

Valmistelijat Perusturvajohtaja Leena Karjainen ja talouspäällikkö Raila Peltola

Hyvinvointipalveluille on laadittu talousarvioesitys vuodelle 2022 meno- ja tulolajeittain kaupunginhallituksen 7.6.2021 hyväksymän ohjeistuksen mukaisesti.

Oheisaineisto Hyvinvointipalvelujen talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023-2024

Esittelijä Perusturvajohtaja Karjalainen Leena

Päätösehdotus Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy talousarvioesityksen 2022 ja taloussuunnitelman 2023-2024 esitetyssä muodossaan edelleen kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsittelyyn.

Päätös Hyväksyttiin. Sosiaali- ja terveyslautakunta kiinnittää huomiota henkilösivukulujen suureen eroon budjetin ja raamin välillä. Merkitään pöytäkirjaan hyvinvointipalvelujen vuoden 2022 talousarvioesityksen bruttotuloiksi 8333305 euroa ja bruttomenoiksi 87009856 euroa ja toimintakatteeksi 78676551 euroa.

 _______