Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 18.11.2021/Pykälä 127

SIVISTYS 18.11.2021 § 127  

1120/02.02.00/2021  

Valmistelija Valmistelija sivistystoimenjohtaja Ilkka Halmkrona:

Sivistyslautakunnan käyttötalousosa on valtuustoon nähden sitova bruttomenojen ja bruttotulojen osalta.

Ylitysarvio toimintakuluissa johtuu:

• henkilöstökuluista +900 tEur (varhaiskasvatuksen ja perisopetuksen henkilöstömenot)
• palvelujen ostoista +180 tEur (päivähoidon palvelusetelit)
• aineet, tarvikkeet tavarat +65 tEur (oppivelvollisuuden laajentuminen)
• avustukset +124 tEur (Tornio -lisä)
• muut toimintakulut +42 tEur (varhaiskasvatuksen tilavuokrat sekä lukion leasingmaksut)

Toimintatuottojen osalta:

• ylitystä kotikuntakorvauksista +100 tEur
• maksutuotoissa päivähoitomaksut -84 tEur
• tuet ja avustukset +303 tEur

Nettoylitys noin. 977 tEur.

Oheisaineisto Sivistyslautakunnan käyttötalouden toteumavertailu 2021

Esittelijä Sivistystoimenjohtaja Halmkrona Ilkka

Päätösehdotus Sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy sivistyslautakunnan toimialalle käyttötalouden ylityksen

Päätös Hyväksyttiin.

 _______