Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 07.12.2021/Pykälä 454

TEKN 24.11.2021 § 230 

Valmistelija Tekninen johtaja Markus Kannala

Teknisten palvelujen lautakunnan vuoden 2021 talousarvion in­ves­toin­ti­osan ennustetaan toteutuvan kokonaismenon suhteen ta­lous­ar­vion mukaisesti. Muutamien hankeryhmien osalta on jo näh­tä­vis­sä, että määrärahat ylittyvät ja näiden hankeryhmien osal­ta tulee ylitysanomus saattaa kaupunginvaltuuston kä­si­tel­tä­väk­si.

Julkisen käyttöomaisuuden osalta menojen ylitystä haetaan 223 000 euroa. Ylityksen aiheuttaa vuodelta 2020 jatkuneiden hankkeiden kustannusten kirjautuminen ennakoitua enemmän vuodelle 2021 sekä Keskikadun argeologisista tutkimuksista aiheutuneet kustannukset, jotka olivat yhteensä noin 136 000 euroa.

Julkisen käyttöomaisuuden liikenneturvallisuushankkeisiin haetaan ylitystä 60 000 euroa. Liikenneturvallisuushankkeena toteutetun Seminaarinkadun liikennejärjestelyt olivat vuoden 2020 kustannusarviota suuremmat.

Kaupungintalon osalta ylitystä haetaan 210 000 euroa. Vuodelta 2020 hankkeelta jäi käyttämättä sille varattuja määrärahoja. Kun huomioidaan peruskorjauksen kustanukset vuosilta 2020 ja 2021 on peruskorjauksen toteuma noin 8 078 000 euroa. Kustannusarvion ollessa 7 900 000 euroa toteutunut ylitys on noin 178 000 euroa, joka vastaa noin 2,2 % kustannusarviosta. Ylitys johtuu arvioitua suuremmasta lisä- ja muutostöiden määrästä.
 

Teknisten palvelujen lautakunnan vuoden 2021 talousarvion investointiosan mukainen kokonaismeno on 8 633 000 euroa. Työt on osin vielä käynnissä ja tässä vaiheessa toteuman arvioidaan olevan noin 8 300 000 euroa.

 

Esittelijä Tekninen johtaja Kannala Markus

Päätösehdotus Lautakunta hyväksyy esitetyt ylitykset ja esittää niitä kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös Hyväksyttiin.

 _______

KH 07.12.2021 § 454  

1120/02.02.00/2021  

Esittelijä Kaupunginjohtaja Kujala Jukka

Päätösehdotus Päätetään esittää kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi teknisten palvelujen lautakunnan investointiosan hankeryhmäkohtaiset ylitykset.

Päätös Hyväksyttiin ja päätettiin esittää kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi teknisten palvelujen hankeryhmäkohtaiset ylitykset julkiseen käyttöomaisuuteen 223 000 eur, liikenneturvallisuushankkeisiin 60 000 eur ja kaupungintalon peruskorjaukseen 210 000 eur.

 _______