Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 07.12.2021/Pykälä 451

SOSTE 16.11.2021 § 176 

Valmistelija Talouspäällikkö Raila Peltola ja vs. perusturvajohtaja Maarit Alalahti:

 Syyskuun osavuosikatsauksen mukaisesti hyvinvointipalveluiden vuoden 2021 menomäärärahojen on arvioitu ylittyvän 9.456.815 euroa ja tulomäärärahojen ylittyvän 4.085.748 euroa. Toimintakatteen osalta ylitys on 5.371.068 euroa.

 Palvelualueittain ylitysarviot ovat:

                    Menojen ylitys              Tulojen ylitys

 Terveyspalvelut                  7.081.564               3.996.881

 Vanhus- ja hoitopalvelut                   1.642.691                355.810

 Sosiaalityö- ja vammaispalvelut           732.560                          -266.943

Ylitysarviota tarkennetaan lokakuun kuukausiraportin pohjalta. Lokakuun kirjanpito valmistuu 10.11.2021 ja tarkennettu ylitysarvioesitys sekä päätösesitys tuodaan kokoukseen.

Esittelijä Vs. perusturvajohtaja Alalahti Maarit

Päätösehdotus Päätösesitys annetaan kokouksessa.

Päätös Kokouksessa annettiin päätösesitys: sosiaali- ja terveyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että hyvinvointipalvelujen toimialalle myönnetään vuoden 2021 käyttötalousmenoihin 9.456.815 euron suuruinen lisämääräraha ja käyttötalouden tuloihin 4.085.748 euron suuruinen lisämääräraha. Toimintakatteen osalta ylitys on 5.371.086 euroa. Vuoden 2021 hyvinvointipalvelujen ennusteeseen sisältyvät koronaan liittyvät toimintamenot ja koronakorvaukset ovat suuruudeltaan n.4.5 Me. Hyväksyttiin.

 _______

KH 07.12.2021 § 451  

1120/02.02.00/2021  

Esittelijä Kaupunginjohtaja Kujala Jukka

Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioon 2021 myönnetään  vuoden 2021 käyttötalousmenoihin 9 456 815 euron suuruinen lisämääräraha ja käyttötalouden tuloihin 4 085 748 euron suuruinen lisämääräraha. Toimintakatteen osalta ylitys on 5 371 086 euroa. Vuoden 2021 hyvinvointipalvelujen ennusteeseen sisältyvät koronaan liittyvät toimintamenot ja koronakorvaukset ovat suuruudeltaan noin 4.5 milj. euroa. 

Päätös Kaupunginjohtaja teki muutetun päätösesityksen ja esitti, että viimeinen virke päätösesityksestä poistetaan.

Hyväksyttiin ja esitetään kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi sosiaali- ja terveyslautakunnan toimialan esittämä käyttötalousmenojen lisämääräraha yhteensä 9 456 815 euroa ja käyttötalouden tuloihin 4 085 748 euron lisämääräraha.

 _______