Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 09.05.2022/Pykälä 191

KH 09.05.2022 § 191  

1840/02.02.02/2022  

Valmistelija Talousjohtaja Anne Vuorjoki

Osavuosikatsaus 1/ 2022 on laadittu ajalle 1.1-31.3.2022.

Maaliskuun tilanteessa toimintatuottoja on kertynyt 4,7 milj. euroa ( 25,2%) ja toimintamenoja on toteutunut 40,6 milj. euroa ( 27.0%). Toimintakate on kolmen kuukauden osalta 35,9 milj. euroa (27,3%). Verotuloja on kertynyt 25,76 milj. euroa ( 28,5%) ja valtionosuuksia 11,55 milj. euroa ( 24,8%). Tilikauden tulos näyttää 32 507 euroa alijäämää. Talousarviossa tilikauden alijäämäksi arvioitiin 156 539 euroa.

Tasaisen kertymän mukaan käyttöprosentti olisi 25,0 %.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Kujala Jukka

Päätösehdotus  Merkitään osavuosikatsaus 1/2022 tiedoksi ja saatetaan se edelleen kaupunginvaltuuston tietoon.

Päätös Kaupunginjohtaja muutti päätösesitystään, että merkitään osavuosikatsaus 1/2022 tiedoksi ja saatetaan se edelleen hyvinvointipalveluiden tarkennetuilla tiedoilla kaupunginvaltuuston tietoon.

Hyväksyttiin.

 

 _______