Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 19.09.2022/Pykälä 334

KH 19.09.2022 § 334  

1840/02.02.02/2022  

Valmistelija Talousjohtaja Anne Vuorjoki

Elokuun kuukausiraportissa esitetään toimialakohtaiset käyttötalouden toteutumat elokuun 2022 osalta.

Toimintatuottoja on kertynyt  milj.13,88 euroa (74,4 %), toimintameno ja  103,8 milj. euroa (69,0%), verotuloja 63,57 milj. euroa (70,2%), valtionosuuksia 20,9 milj. euroa (66,4%), vuosikate on 4 780 656 euroa positiivinen ja tulos 819 967 euroa ylijäämäinen.

Erikoissairaanhoidon toteutuma on kokonaisuudessaan 21,7 milj. euroa (70,9%).

Tasaisen kertymän mukaan elokuun toteutuma on 66 %.

Elokuun toteutuma on parantunut kesäkuun toteumasta 1 666 776 eurolla. Tilikauden parempaan tulokseen ovat vaikuttaneet toimintatuottojen ja verotulojen hyvä kehitys. Verotuloja on kertynyt elokuun tilanteessa 63,57 milj. euroa (70,2%) ja ennuste tälle vuodelle on 92,6 milj. euroa. Toimintamenojen osalta loppuvuoden ennuste on kesäkuun osavuosikatsaukseen laaditun ennusteen mukainen.

Tulosennuste elokuun tilanteessa koko vuodelle 2022 on 1 039 516 euroa alijäämäinen.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Kujala Jukka

Päätösehdotus Merkitään elokuun 2022 kuukausiraportti tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

 _______