Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 28.11.2022/Pykälä 452

ELLA 23.11.2022 § 122 

Valmistelija Talous- ja hallintopäällikkö:

Koronan jälkeinen siirtyminen ns. uuteen normaaliin ja arjen pariin ei täysin ole talousarviovuonna onnistunut. Etenkin alkuvuodesta kuntalaisten osallistuminen palveluiden pariin oli vielä arkaa.

Toimintatuottojen alitus johtuu pääasiassa uimahallin pääsymaksujen alittumisesta. Huomioitavaa on, että kesällä 2022 uimahalli oli suljettuna tavallista vuosihuoltoa pidempään mikä laski edelleen tuottojen toteumaa.  Tilojen käyttökorvaukset sekä kansalaisopiston kurssimaksut  arvioidaan jäävän myös talousarvion alle. Hankkeita on ahkerasti haettu ja hyvin myös saatu - toteuma tulee avustusten osalta ylittymään.

Toimintatuottojen pienentymisestä on pyritty kompensoimaan rajaamalla toimintamenoja, mutta toimilla ei täysin pystytä kattamaan tulojen alitusta.

Nettoylitys on noin 36 tEur.

Elämänlaatulautakunnan käyttötalousosa on valtuustoon nähden nettositova.

Oheisaineisto Käyttötalouden toteumavertailu 10-2022

Esittelijä Sivistystoimenjohtaja Konola-Jokinen Tarja

Päätösehdotus Elämänlaatulautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy elämänlaatulautakunnalle käyttötalouden ylityksen.

Päätös Hyväksyttiin.

 _______

KH 28.11.2022 § 452  

816/02.02.00/2021  

Esittelijä Kaupunginjohtaja Kujala Jukka

Päätösehdotus Hyväksytään elämänlaatulautakunnan käyttötalouden nettoylitys 36 000 euroa siirrettäväksi valtuuston käsittelyyn. 

Päätös Hyväksyttiin.

 _______