Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 08.05.2023/Pykälä 135

KH 08.05.2023 § 135  

3146/02.02.02/2023  

Valmistelija Talousjohtaja Anne Vuorjoki

Osavuosikatsaus 1/ 2023 on laadittu ajalle 1.1-31.3.2023.

Maaliskuun tilanteessa toimintatuottoja on kertynyt 2,98 milj. euroa ( 20,6%) ja toimintamenoja on toteutunut 16,18 milj. euroa ( 24,2%). Toimintakate on kolmen kuukauden osalta -13,2 milj. euroa (25,2%). Verotuloja on kertynyt 18,1milj. euroa ( 37,1%) ja valtionosuuksia 3,79 milj. euroa ( 26,1%). Tilikauden tulos näyttää 6 874 737 euroa ylijäämää. Talousarviossa tilikauden ylijäämäksi arvioitiin 4 922 951 euroa.

Tasaisen kertymän mukaan käyttöprosentti olisi 25,0 %.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Kujala Jukka

Päätösehdotus  Merkitään osavuosikatsaus 1/2023 tiedoksi ja saatetaan se edelleen kaupunginvaltuuston tietoon.

Päätös Hyväksyttiin.

 _______