Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 19.06.2023/Pykälä 201

KH 19.06.2023 § 201  

3574/02.02.00/2023  

Valmistelija Talousjohtaja Anne Vuorjoki

Talousarviovuoden 2024 ja suunnitemavuosien 2025-2026 käyttötalouden talouden ja toiminnan suunnittelussa on  huomioitu inflaation ja korkojen nousu, joilla on vaikutus elintarvikkeiden, polttoaineiden ja energian hintoihin. Henkilöstömenojen arvioinnissa on otettu huomioon kunta-alan työ- ja virkaehtosopimusten 2022-2025 vaikutukset kuntien talouteen sekä Tornion kaupunkistrategian 2021-2025 tavoitteet.

Käyttötalouden vuoden 2024 raamin ulkoiset toimintatulot ovat koko kaupungin osalta 13,5 milj. euroa ja ulkoiset toimintamenot 69,6 milj. euroa. Henkilöstökulut on huomioitu siten, että palkkoja on korotettu virka- ja työehtosopimuksen mukaisilla korotuksilla.

Talousarvioraamin 2024 tulos osoittaa -890 338 euroa.

Sisäiset tulot ja menot lasketaan keskitetysti ja ne perustuvat ulkoisiin menoihin. 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Kujala Jukka

Päätösehdotus Hyväksytään liitteen mukainen talousarvion 2024 ja -suunnitelman 2025-2026 laadintaohje ja linjaukset talousarvion valmistelua varten.

Päätös Hyväksyttiin.

 _______