Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 19.06.2023/Pykälä 199

KH 19.06.2023 § 199  

3095/02.02.02/2023  

Valmistelija Talousjohtaja Anne Vuorjoki

Toukokuun kuukausiraportti esitetään ajalta 1.1. -  31.5.2023.

Tasaisen kertymän mukaan toukokuun toteuma on 42 %.

Tarkemmat tiedot löytyvät liitteenä olevasta kuukausiraportista.

Toukokuun tilanteessa tilikauden tulos näyttää 7,7 milj. euroa ylijäämäiseltä. Verotulokehitys on ollut suotuisaa koko alkuvuoden ja toukokuun toteutuma on 25,2 milj. euroa 51,7 %. Kunnallisveroa on toteutunut 22,88 milj.euroa 58,7 % ja yhteisöveroa on toteutunut 1,9 milj. euroa 64 %. Ennakkotietojen mukaan verotulojen arvioidaan toteutuvan noin 2,0 milj. euroa talousarviossa arvioitua paremmin. Valtionosuudet tulevat ylittymään talousarvion noin 0,6 milj. eurolla. Kesäkuun palkanmaksun yhteydessä palkansaajille maksetaan keväällä sovitut virka- ja työehtosopimuksen mukaiset korotukset, joita ei ole huomioitu talousarviossa. Koko kaupungin osalta yleiskorotusten vaikutus on noin 900 000 euroa.

Talousarviossa tilikauden tuloksen arvioitiin olevan 4,9 milj. euroa ylijäämäinen. Tilikauden tuloksen arvioidaan toteutuvan koko vuoden osalta noin 6,0 milj. euroa ylijäämäisenä.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Kujala Jukka

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee toukokuun 2023 kuukausiraportin tiedokseen.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

 _______