Aineen taidemuseon johtokunta
Pöytäkirja 26.09.2023/Pykälä 31

TAIDE 26.09.2023 § 31  

3574/02.02.00/2023  

Valmistelija Talous - ja hallintopäällikkö Helena Bomström sekä museonjohtaja Virpi  Kanniainen

 Kaupunginhallitus on antanut talousarvion laadintaohjeen 19.6.2023 § 201.

Talousarviovuoden 2024 ja suunnitelmavuosien 2025 - 2026 käyttötalouden ja toiminnan suunnittelussa on huomioitu inflaation ja korkojen nousu, joilla on vaikutus elintarvikkeiden, polttoaineiden ja energian hintoihin. Henkilöstömenojen arvioinnissa on otettu huomioon kunta-alan työ - ja virkaehtosopimusten 2022 -2025 vaikutukset kuntien talouteen sekä Tornion kaupunkistrategian 2021 -2025 tavoitteet.

Käyttötalouden vuoden 2024 raamin ulkoiset toimintatulot ovat koko kaupungin osalta 13,5 milj. euroa ja ulkoiset toimtamenot 69.6 milj. euroa. Henkilöstökulut on huomioitu siten, että palkkoja on korotettu virka - ja työehtosopimuksen mukaislla korotuksilla.

Talousarvioraamin 2024 tulos osoittaa   - 890 338 euroa.

Sisäiset tulot ja menot lasketaan keskitetysti ja ne perustuvat ulkoisiin menoihin.

Oheisaineisto                     Targetor kortit 2024

 Talousarviolaskelma 2024
 Investoinnit 2024
 Näyttelyt 2024
 Uusi toimi_Yleisötyön amanuenssi

Esittelijä Sivistystoimenjohtaja

Päätösehdotus Aineen taidemuseon johtokunta hyväksyy talousarvioesityksen 2024 esitetyssä muodossaan edelleen kaupunginhallituksen ja - valtuuston käsittelyyn.

Päätös Hyväksyttiin.

 _______