Perämeren jätelautakunta
Pöytäkirja 31.10.2023/Pykälä 40

JÄTELTK 31.10.2023 § 40  

3574/02.02.00/2023  

Valmistelija Tekninen johtaja sekä talous- ja hallintopäällikkö.

Talousarviovuoden 2024 ja suunnitelmavuosien 2025-2026 käyttötalouden ja toiminnan suunnittelussa on huomioitu inflaation ja korkojen nousut, joilla on vaikutus elintarvikkeiden, polttoaineiden ja energian hintoihin. Henkilöstömenojen arvioinnissa on otettu huomioon kunta-alan työ- ja virkaehtosopimusten 2022-2025 vaikutukset kuntien talouteen sekä Tornion kaupunkistrategian 2021-2025 tavoitteet.

Käyttötalouden vuoden 2024 raamin ulkoiset toimintatulot ovat koko kaupungin osalta 13,5 miljoonaa euroa ja ulkoiset toimintamenot 69,6 miljoonaa euroa. Henkilöstökuluja on korotettu virka- ja työehtosopimusten mukaisilla korotuksilla.

Sisäiset tulot ja menot lasketaan keskitetysti ja ne perustuvat ulkoisiin menoihin.

Oheisaineisto Talousarvio 2024 sekä toiminnalliset tavoitteet.

Esittelijä Tekninen johtaja Kannala Markus

Päätösehdotus Merkitään tiedoksi esitetty talousarvio 2024 sekä toiminnalliset tavoitteet

Päätös Hyväksyttiin.

 _______