Teknisten palvelujen lautakunta
Pöytäkirja 27.09.2023/Pykälä 198

TEKN 27.09.2023 § 198  

3574/02.02.00/2023  

Valmistelija Palveluyksiköiden päälliköt sekä talous- ja hallintopäällikkö.

Talousarviovuoden 2024 ja suunnitelmavuosien 2025-2026 käyttötalouden ja toiminnan suunnittelussa on huomioitu inflaation ja korkojen nousut, joilla on vaikutus elintarvikkeiden, polttoaineiden ja energian hintoihin. Henkilöstömenojen arvioinnissa on otettu huomioon kunta-alan työ- ja virkaehtosopimusten 2022-2025 vaikutukset kuntien talouteen sekä Tornion kaupunkistrategian 2021-2025 tavoitteet.

Käyttötalouden vuoden 2024 raamin ulkoiset toimintatulot ovat koko kaupungin osalta 13,5 milj. euroa ja ulkoiset toimintamenot 69,6 milj. euroa. Henkilöstökuluja on korotettu virka- ja työehtosopimusten mukaisilla korotuksilla.

Sisäiset tulot ja menot lasketaan keskitetysti ja ne perustuvat ulkoisiin menoihin.

Oheisaineisto Talousarvio 2024 ja -suunnitelma 2025-2026 sekä toiminnalliset tavoitteet.

Esittelijä Tekninen johtaja Kannala Markus

Päätösehdotus Teknisten palvelujen lautakunta hyväksyy talousarvioesityksen 2024 ja -suunnitelman 2025-2026 esitetyn oheisaineiston mukaisesti ja vie sen edelleen kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsittelyyn.

Päätös Hyväksyttiin.

 _______