Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 26.09.2023/Pykälä 82

SIVISTYS 26.09.2023 § 82  

3574/02.02.00/2023  

Valmistelija Talous - ja hallintopäällikkö sekä palveluyksiköiden esihenkilöt

Kaupunginhallitus on antanut talousarvion laadintaohjeen 19.6.2023 § 201.

Talousarviovuoden 2024 ja suunnitelmavuosien 2025 - 2026 käyttötalouden ja toiminnan suunnittelussa on huomioitu inflaation ja korkojen nousu, joilla on vaikutus elintarvikkeiden, polttoaineiden ja energian hintoihin. Henkilöstömenojen arvioinnissa on otettu huomioon kunta-alan työ - ja virkaehtosopimusten 2022 -2025 vaikutukset kuntien talouteen sekä Tornion kaupunkistrategian 2021 -2025 tavoitteet.

Käyttötalouden vuoden 2024 raamin ulkoiset toimintatulot ovat koko kaupungin osalta 13,5 milj. euroa ja ulkoiset toimtamenot 69.6 milj. euroa. Henkilöstökulut on huomioitu siten, että palkkoja on korotettu virka - ja työehtosopimuksen mukaislla korotuksilla.

Talousarvioraamin 2024 tulos osoittaa   - 890 338 euroa.

Sisäiset tulot ja menot lasketaan keskitetysti ja ne perustuvat ulkoisiin menoihin.

Oheisaineisto                     Targetor kortit 2024

 Talousarviolaskelma 2024

Esittelijä Sivistystoimenjohtaja Halmkrona Ilkka

Päätösehdotus Sivistyslautakunta hyväksyy talousarvioesityksen 2024 esitetyssä muodossaan edelleen kaupunginhallituksen ja - valtuuston käsittelyyn.

Päätös Hyväksyttiin.

 _______