RSS-linkki
Kokousasiat:https://tornio.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://tornio.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 06.11.2023/Pykälä 302
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Talousarvio 2024 ja -suunnitelma 2025-2026
KH 16.10.2023 § 281
Valmistelija Talousjohtaja Anne Vuorjoki
Kaupunginhallitus on hyväksynyt talousarvion 2024 ja -suunnitelmavuosien 2025-2026 laadintaohjeen 19.6.2023 pitämässään kokouksessa. Laadintaohjeeseen sisältyvän käyttötalouden raamin mukaan tilikauden tulos saisi olla enintään 890 338 euroa alijäämäinen.
Toimialat ovat jättäneet omat esityksensä vuoden 2024 talousarvioksi 30.9.2023 mennessä ja sen jälkeen kaupunginhallitus on linjannut valmistelua 3.10. pitämässään iltakoulussa.
Kaupunginjohtajan johdolla käytyjen talousarvion tasapainottamis-neuvottelujen ja kuntaliitolta saatujen uusien verotuloennusteiden jälkeen vuoden 2024 tulos näyttää 3 718 689 euroa alijäämäiseltä.
| Raami | LTK | KJ | Muutos | Muutos |
Toimintatuotot | 13 543 050 | 13 110 635 | 13 321 355 | 210 720 | 1,6 % |
Toimintakulut | -69 592 148 | -70 503 161 | -70 602 774 | -99 613 | 0,1 % |
Toimintakate | -56 049 098 | -57 392 526 | -57 281 419 | 111 107 | -0,2 % |
Verotulot | 48 918 000 | 48 913 000 | 48 985 000 | 72 000 | 0,1 % |
Valtionosuudet | 12 300 000 | 10 636 970 | 10 636 970 | 0 | 0,0 % |
Vuosikate | 5 109 662 | 2 098 204 | 2 281 311 | 183 107 | 8,7 % |
Tilikauden tulos | -890 338 | -3 901 796 | -3 718 689 | 183 107 | -4,7 % |
Esittelijä Kaupunginjohtaja Kujala Jukka
Päätösehdotus Kaupunginhallitus toteaa tämänhetkisen talousarvion valmistelutilanteen ja evästää valmistelijoita talouden tasapainottamisessa sekä jatkaa talousarvion 2024 ja suunnitelman 2025-2026 käsittelyä seuraavissa kokouksissaan.
Päätös Hyväksyttiin.
_______
KH 06.11.2023 § 302
3574/02.02.00/2023
Valmistelija Taloussuunnittelija Peppi Sarkkinen
Talousarviota on valmisteltu kaupunginhallituksen edellisen kokouksen evästysten mukaisesti.
Talousarvion valmistelutilanne 6.11.2023:
| Raami | LTK | KJ | Muutos | Muutos |
Toimintatuotot | 13 543 050 | 13 110 635 | 13 328 307 | 217 672 | 1,7 % |
Toimintakulut | -69 592 148 | -70 503 161 | -70 779 170 | -276 009 | 0,4 % |
Toimintakate | -56 049 098 | -57 392 526 | -57 450 863 | -58 337 | 0,1 % |
Verotulot | 48 918 000 | 48 913 000 | 48 985 000 | 72 000 | 0,1 % |
Valtionosuudet | 12 300 000 | 10 636 970 | 10 103 230 | -533 740 | -5,0 % |
Vuosikate | 5 109 662 | 2 098 204 | 1 578 127 | -520 077 | -24,8 % |
Tilikauden tulos | -890 338 | -3 901 796 | -4 421 873 | -520 077 | 13,3 % |
Esittelijä Kaupunginjohtaja Kujala Jukka
Päätösehdotus Kaupunginhallitus toteaa tämänhetkisen talousarvion valmistelutilanteen ja evästää valmistelijoita talouden tasapainottamisessa sekä jatkaa talousarvion 2024 ja suunnitelman 2025-2026 käsittelyä seuraavissa kokouksissaan.
Päätös Hyväksyttiin.
_______
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|