Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 18.12.2023/Pykälä 358

SIVISTYS 30.11.2023 § 100 

Valmistelija Valmistelijat sivistystoimenjohtaja Ilkka Halmkrona sekä talous- ja hallintopäällikkö Helena Bomström

Sivistyslautakunnan käyttötalousosa on valtuuston nähden sitova bruttomenojen ja -tulojen osalta.

Ylitysarvio toimintakuluissa johtuu:

• henkilöstökuluista + 216 700 euroa (yleiskorotus, kehyslisäys sekä sijaisuudet)
• muut toimintakulut + 283 300 (Sähkötalon vuokrat)

Nettoylitys n. 500 000 euroa.

Esittelijä Sivistystoimenjohtaja Halmkrona Ilkka

Päätösehdotus Sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy sivistyslautakunnalle käyttötalouden ylityksen.

Päätös Hyväksyttiin.

 _______

KH 18.12.2023 § 358  

2287/02.02.00/2022  

Esittelijä Kaupunginjohtaja Kujala Jukka

Päätösehdotus Päätetään esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy sivistyslautakunnan käyttötalouden ylityksen henkilöstökulujen osalta yhteensä 216 700 euroa ja muut toimintakulut 283 300 euroa, yhteensä 500 000 euroa.

Päätös Hyväksyttiin.

 _______