RSS-linkki
Kokousasiat:https://tornio.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://tornio.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 27.05.2024/Pykälä 41
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Maaliskuun 2024 osavuosikatsaus
KH 06.05.2024 § 142
Valmistelija Talousjohtaja Anne Vuorjoki
Osavuosikatsaus 1/ 2024 on laadittu ajalle 1.1-31.3.2024.
Maaliskuun tilanteessa toimintatuottoja on kertynyt 3,6 milj. euroa ( 26,5%) ja toimintamenoja on toteutunut 17,47 milj. euroa ( 24,6%). Toimintakate on kolmen kuukauden osalta -13,85 milj. euroa (24,1%). Verotuloja on kertynyt 12,75 milj. euroa ( 26%) ja valtionosuuksia 2,3 milj. euroa (24,1%). Tilikauden tulos näyttää 327 037 euroa alijäämää. Talousarviossa tilikauden alijäämäksi arvioitiin 4 590 456 euroa.
Tasaisen kertymän mukaan käyttöprosentti olisi 25,0 %.
| TA 2024 | Toteuma 3/2024 | Toteuma % | Ennuste |
Toimintatuotot | 13 682 207 | 3 617 918 | 26,4 % | 13 801 642 |
Toimintakulut | -71 130 083 | -17 475 501 | 24,6 % | -70 809 981 |
Toimintakate | -57 447 876 | -13 857 583 | 24,1 % | -57 008 339 |
Verotulot | 49 035 000 | 12 753 532 | 26,0 % | 51 188 000 |
Valtionosuudet | 9 881 660 | 2 386 020 | 24,1 % | 9 544 080 |
Rajoitustuotot ja -kulut | -59 240 | -109 006 | 184,0 % | -59 240 |
Vuosikate | 1 409 544 | 1 172 963 | 83,2 % | 3 664 501 |
Poistot | -6 000 000 | -1 500 000 | 25,0 % | -6 000 000 |
Tilikauden tulos | -4 590 456 | -327 037 | 7,1 % | -2 335 499 |
Esittelijä Kaupunginjohtaja Kujala Jukka
Päätösehdotus Merkitään osavuosikatsaus 1/2024 tiedoksi ja saatetaan se edelleen kaupunginvaltuuston tietoon.
Päätös Valtuutettiin kaupunginjohtaja tekemään osavuosikatsaukseen teknisluonteiset päivitykset.
Hyväksyttiin.
_______
KV 27.05.2024 § 41
4567/02.02.02/2024
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää
Päätösehdotus merkitä tiedoksi osavuosikatsauksen 1/2024.
Päätös Hyväksyttiin.
_______
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|