Meri-Lapin ympäristöterveys- ja joukkoliikennejaosto
Pöytäkirja 17.09.2024/Pykälä 57

YTERJOLJ 17.09.2024 § 58  

4824/02.02.00/2024  

Valmistelija talous- ja hallintopäällikkö Helena Bomström, puh. 050 5972030

Talousarvion 2025 raami annetaan ulkoisille tuloille ja menoille. Ulkoiset toimintatuotot ovat koko kaupungin osalta 18,4 milj. euroa ja toimintakulut 80,8 milj. euroa, joista henkilöstökulujen osuus 47,9 milj. euroa. Raami on valmistelun pohjana ja tarvittaessa sitä tarkistetaan talousarvion yksityiskohtaisen valmistelun ja käsittelyn edetessä.

Talousarvioraamiin 2025 on ajaettu henkilöstöpalkat kesäkuun tilanteen mukaisena. Palkoissa on huomoioitu vuosille 2024-2025 hyväksytyt yleiskorotukset.

Sisäiset tulot ja menot lasketaan keskitetysti ja ne perustuvat annettuihin ulkoisiin menoihin, joten niiden muutoksilla ei ole tulosvaikutusta. Vuoden 2025 talousarviossa sisäiset vuokrat tarkistetaan todellisiin kustannuksiin ja käytössä oleviin tiloihin.

Ympäristöpalvelujen talousarvio 2025 ja suunnitelma vuosille 2026-2027 on laadittu annettujen raamien puitteissa.

Liitteet: Talousarvio 2025, toiminnalliset tavoitteet 2025-2027.

Esittelijä Tekninen johtaja Kannala Markus

Päätösehdotus Hyväksytään esitetty talousarvio 2025 ja suunnitelma vuosille 2026-2027.

Päätös Hyväksyttiin.

 _______