Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 08.10.2024/Pykälä 272

KH 08.10.2024 § 272  

4888/02.02.00/2024  

Valmistelija kehitysjohtaja Sampo Kangastalo, p. 040 764 0559

Tornion kaupunginhallitus hyväksyi talousarvion 2025 ja -suunnitelma-vuosien 2026-2027 laatimisohjeen 24.6.2024 § 195.

Keskushallinnon osalta annettu raami on seuraava:

Ulkoiset toimintatuotot 7 140 670 e

Ulkoiset toimintamenot -19 560 680 e

Toimintakate -12 420 010 e

Vuoden 2025 raamin mukainen ulkoisten tulojen lisäys on vuoden 2024 talousarvioon nähden 4 476 960 e ja menojen lisäys 9 057 080 e. Toimintakate on raamissa 9 057 080 e TA24 heikompi.

Sisäiset tulot ja menot lasketaan keskitetysti. Sisäiset tulot ja menot perustuvat annettuihin ulkoisiin menoihin, joten niiden muutoksilla ei ole tulosvaikutusta.

Keskushallinnon toimialan talousarvioraami sisältää 1.1.2025 käynnistyvän Meri-Lapin työllisyyspalvelut -työllisyyden yhteistoiminta-alueen kokonaisuuden 6 756 000 euroa.

Keskushallinnon talousarviota on valmisteltu annetun ohjeen mukaisesti toimialan johtoryhmässä ja palveluyksiköissä erikseen toimialalle laaditun talousarvioprosessin mukaisesti.

Meri-Lapin työllisyysalueen talousarviota on valmisteltu seudun yhteisessä valmistelutoimielimessä yhteisesti sovittujen periaatteiden mukaisesti ja työllisyysalueen talousarvioluonnos on käsitelty toimielimessä 25.9.2024.

Muilta osin keskushallinnon talousarvioesitys on käsittelyssä tässä kaupunginhallituksen kokouksessa. 

Keskushallinnon alustava TA 2025 esitys käyttötalouden osalta:

Ulkoiset tulot:  6 381 150 euroa (759 520 e alle raamin)

Ulkoiset menot: -17 182 437 euroa (2 378 243 alle raamin)

Toimintakate: -10 801 287 euroa (1 618 723 euroa alle raamin)

Keskushallinnon talousarvioesitys (käyttötalouden tuloslaskelma, investointiosa, toiminnalliset tavoitteet, hankesalkku, toimialan ja toimielimen perustiedot, virka ja toimiesitykset) on kokonaisuudessaan asiakohdan oheisaineistona.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Kujala Jukka

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi keskushallintopalvelujen talousarvion 2025 tämänhetkisen laatimistilanteen ja hyväksyy sen jatkokäsittelyn pohjaksi.

Päätös Hyväksyttiin.

 _______