RSS-linkki
Kokousasiat:https://tornio.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://tornio.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 08.10.2024/Pykälä 273
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Talousarvio 2025 ja suunnitelmavuodet 2026-2027
KH 24.06.2024 § 195
Valmistelija vs. talousjohtaja Helena Bomström
Talousarviovuoden 2025 ja suunnitelmavuosien 2026-2027 käyttötalouden ja toiminnan suunnittelussa on huomioitu inflaatio ja yleinen kustannusten nousu, jolla on vaikutusta elintarvikkeiden, lämmityksen, sähkön ja veden hintoihin. Henkilöstömenoissa palkankorotuksissa on huomioitu paikalliset järjestelyvaraerät vuodelle 2025 yhteensä 2,1875% ja suunnitelmavuosille 2%.
Käyttötalouden vuoden 2025 raamin ulkoiset toimintatulot ovat koko kaupungin osalta 18,4 miljoonaa euroa ja ulkoiset toimintakulut 80,8 miljoonaa euroa.
Talousarvioraamin vuoden 2025 tulos on alijäämäinen -3,6 miljoonaa euroa.
Sisäiset tulot ja menot lasketaan keskitetysti ja ne perustuvat ulkoisiin menoihin.
Oheisaineisto Talousarvion 2025 ja suunnitelmavuosien 2026-2027 laadintaohje
Esittelijä Kaupunginjohtaja Kujala Jukka
Päätösehdotus Hyväksytään liitteen mukainen talousarvion 2025 ja suunnitelmavuosien 2026-2027 laadintaohje sekä linjaukset talousarvion laadintaa varten.
Päätös Hyväksyttiin talousarvion 2025 ja suunnitelmavuosien 2026-2027 laadintaohje sekä linjauksina talousarvion laadintaa varten:
1) otetaan huomioon virka- ja toimipaketin vaikutukset vuoden 2025 talousarvioon
2) huomioidaan TE 24-toiminnan nettovaikutuksen Tornion kaupungin talousarvioon 2025
3) otetaan huomioon talouden tervehdyttämisohjelman toimenpiteet vuoden 2025 talousarvioon valtuuston päätöksen mukaisesti
_______
KH 08.10.2024 § 273
4888/02.02.00/2024
Valmistelija Talous- ja rahoitusjohtaja Hepola Hanna
Kaupunginhallitus on hyväksynyt talousarvion 2025 ja -suunnitelmavuosien 2026-2027 laadintaohjeen 24.6.2024 § 195. Laadintaohjeeseen sisältyvän käyttötalouden raamin mukaan tilikauden tulos saisi olla enintään 3 631 190 euroa alijäämäinen.
Toimialat ovat jättäneet omat esityksensä vuoden 2025 talousarvioksi 30.9.2024 mennessä.
Kuntaliiton päivitettyjen valtionosuus- ja verotuloennusteiden, lisättyjen puuttuneiden henkilöstöresurssien, päivitettyjen palkkojen sivukulutietojen ja korko- ja rahoituskulujen jälkeen vuoden 2025 tulos näyttää 3 107 271 euroa alijäämäiseltä.
| TP 2023 | TA 2024 | Raami | LTK | Muutos | Muutos |
Toimintatuotot | 14,521,235 | 13,682,207 | 18,424,719 | 17,827,205 | -597,514 | -3.2 % |
Toimintakulut | -66,489,636 | -71,130,083 | -80,818,280 | -79,946,516 | 871,764 | -1.1 % |
Toimintakate | -51,968,401 | -57,447,876 | -62,393,561 | -62,119,311 | 274,250 | -0.4 % |
Verotulot | 51,749,230 | 49,035,000 | 53,422,000 | 53,914,000 | 492,000 | 0.9 % |
Valtionosuudet | 15,222,748 | 9,881,660 | 11,399,611 | 11,427,280 | 27,669 | 0.2 % |
Rahoitustuotot ja -kulut | -393,662 | -59,240 | -59,240 | -329,240 | -270,000 | 455.8 % |
Vuosikate | 14,609,915 | 1,409,544 | 2,368,810 | 2,892,729 | 523,919 | 22.1 % |
Tilikauden tulos | 8,326,107 | -4,590,456 | -3,631,190 | -3,107,271 | 523,919 | -14.4 % |
Esittelijä Kaupunginjohtaja Kujala Jukka
Päätösehdotus Kaupunginhallitus toteaa tämänhetkisen talousarvion valmistelutilanteen ja evästää valmistelijoita talouden tasapainottamisessa sekä jatkaa talousarvion 2025 ja suunnitelmavuosien 2026-2027 käsittelyä seuraavissa kokouksissaan.
Päätös Hyväksyttiin.
_______
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|