RSS-linkki
Kokousasiat:https://tornio.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://tornio.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 09.12.2024/Pykälä 102
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Talousarvio 2025 ja suunnitelmavuodet 2026-2027
KH 24.06.2024 § 195
Valmistelija vs. talousjohtaja Helena Bomström
Talousarviovuoden 2025 ja suunnitelmavuosien 2026-2027 käyttötalouden ja toiminnan suunnittelussa on huomioitu inflaatio ja yleinen kustannusten nousu, jolla on vaikutusta elintarvikkeiden, lämmityksen, sähkön ja veden hintoihin. Henkilöstömenoissa palkankorotuksissa on huomioitu paikalliset järjestelyvaraerät vuodelle 2025 yhteensä 2,1875% ja suunnitelmavuosille 2%.
Käyttötalouden vuoden 2025 raamin ulkoiset toimintatulot ovat koko kaupungin osalta 18,4 miljoonaa euroa ja ulkoiset toimintakulut 80,8 miljoonaa euroa.
Talousarvioraamin vuoden 2025 tulos on alijäämäinen -3,6 miljoonaa euroa.
Sisäiset tulot ja menot lasketaan keskitetysti ja ne perustuvat ulkoisiin menoihin.
Oheisaineisto Talousarvion 2025 ja suunnitelmavuosien 2026-2027 laadintaohje
Esittelijä Kaupunginjohtaja Kujala Jukka
Päätösehdotus Hyväksytään liitteen mukainen talousarvion 2025 ja suunnitelmavuosien 2026-2027 laadintaohje sekä linjaukset talousarvion laadintaa varten.
Päätös Hyväksyttiin talousarvion 2025 ja suunnitelmavuosien 2026-2027 laadintaohje sekä linjauksina talousarvion laadintaa varten:
1) otetaan huomioon virka- ja toimipaketin vaikutukset vuoden 2025 talousarvioon
2) huomioidaan TE 24-toiminnan nettovaikutuksen Tornion kaupungin talousarvioon 2025
3) otetaan huomioon talouden tervehdyttämisohjelman toimenpiteet vuoden 2025 talousarvioon valtuuston päätöksen mukaisesti
_______
KH 08.10.2024 § 273
Valmistelija Talous- ja rahoitusjohtaja Hepola Hanna
Kaupunginhallitus on hyväksynyt talousarvion 2025 ja -suunnitelmavuosien 2026-2027 laadintaohjeen 24.6.2024 § 195. Laadintaohjeeseen sisältyvän käyttötalouden raamin mukaan tilikauden tulos saisi olla enintään 3 631 190 euroa alijäämäinen.
Toimialat ovat jättäneet omat esityksensä vuoden 2025 talousarvioksi 30.9.2024 mennessä.
Kuntaliiton päivitettyjen valtionosuus- ja verotuloennusteiden, lisättyjen puuttuneiden henkilöstöresurssien, päivitettyjen palkkojen sivukulutietojen ja korko- ja rahoituskulujen jälkeen vuoden 2025 tulos näyttää 3 107 271 euroa alijäämäiseltä.
| TP 2023 | TA 2024 | Raami | LTK | Muutos | Muutos |
Toimintatuotot | 14,521,235 | 13,682,207 | 18,424,719 | 17,827,205 | -597,514 | -3.2 % |
Toimintakulut | -66,489,636 | -71,130,083 | -80,818,280 | -79,946,516 | 871,764 | -1.1 % |
Toimintakate | -51,968,401 | -57,447,876 | -62,393,561 | -62,119,311 | 274,250 | -0.4 % |
Verotulot | 51,749,230 | 49,035,000 | 53,422,000 | 53,914,000 | 492,000 | 0.9 % |
Valtionosuudet | 15,222,748 | 9,881,660 | 11,399,611 | 11,427,280 | 27,669 | 0.2 % |
Rahoitustuotot ja -kulut | -393,662 | -59,240 | -59,240 | -329,240 | -270,000 | 455.8 % |
Vuosikate | 14,609,915 | 1,409,544 | 2,368,810 | 2,892,729 | 523,919 | 22.1 % |
Tilikauden tulos | 8,326,107 | -4,590,456 | -3,631,190 | -3,107,271 | 523,919 | -14.4 % |
Esittelijä Kaupunginjohtaja Kujala Jukka
Päätösehdotus Kaupunginhallitus toteaa tämänhetkisen talousarvion valmistelutilanteen ja evästää valmistelijoita talouden tasapainottamisessa sekä jatkaa talousarvion 2025 ja suunnitelmavuosien 2026-2027 käsittelyä seuraavissa kokouksissaan.
Päätös Hyväksyttiin.
_______
KH 21.10.2024 § 291
Valmistelija Talous- ja rahoitusjohtaja Hepola Hanna
Talousarviota on valmisteltu kaupunginhallituksen edellisen kokouksen evästysten mukaisesti. Talousarvion valmistelutilanne on 21.10.2024:
Esittelijä Kaupunginjohtaja Kujala Jukka
Päätösehdotus Kaupunginhallitus toteaa tämänhetkisen talousarvion valmistelutilanteen ja evästää valmistelijoita talouden tasapainottamisessa sekä jatkaa talousarvion 2025 ja suunnitelmavuosien 2026-2027 käsittelyä seuraavissa kokouksissaan.
Päätös Hyväksyttiin.
_______
KH 04.11.2024 § 307
Valmistelija Talous- ja rahoitusjohtaja Hepola Hanna
Talousarviota on valmisteltu kaupunginhallituksen edellisen kokouksen evästysten mukaisesti. Talousarvion valmistelutilanne on 4.11.2024:
Esittelijä Kaupunginjohtaja Kujala Jukka
Päätösehdotus Kaupunginhallitus toteaa tämänhetkisen talousarvion valmistelutilanteen ja evästää valmistelijoita talouden tasapainottamisessa sekä jatkaa talousarvion 2025 ja suunnitelmavuosien 2026-2027 käsittelyä seuraavissa kokouksissaan.
Päätös Hyväksyttiin.
_______
KH 18.11.2024 § 325
Valmistelija Talous- ja rahoitusjohtaja Hepola Hanna
Kunnan ja kuntayhtymän talousarviosta ja - suunnitelmasta säädetään Kuntalain 110 §:ssä.
Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.
Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.
Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Taloussuunnitelman tasapainossa voidaan ottaa huomioon talousarvion laadintavuoden taseeseen kertyväksi arvioitu ylijäämä. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Tässä määräajassa tulee kattaa myös talousarvion laadintavuonna tai sen jälkeen kertynyt alijäämä. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. (21.5.2021/419).
Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.
Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.
Kaupunginjohtajan esitys vuoden 2025 talousarvioksi ja vuosien 2026-2027 suunnitelmavuosiksi on liitteenä.
Talousarviokirja 2025 ja -suunnitelma 2026-2027 sisältää käyttötalous- ja tuloslaskelmaosan ja investointi- ja rahoitusosan sekä henkilöstölinjaukset ja henkilöstösuunnitelman sekä tytäryhteisöjen talousarviotavoitteet ja talousarviotiedot.
Tornion kaupungin talousarvio 2025 ja suunnitelmavuodet 2026-2027 ovat alijäämäisiä, mutta kun huomioidaan talousarvion laadintavuoden taseeseen kertynyt ylijäämä, voidaan taloussuunnitelman katsoa olevan tasapainossa.
| TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
Toimintatuotot | 17 837 365 | 17 883 570 | 17 932 820 |
Toimintakulut | -78 878 406 | -80 286 170 | -81 825 960 |
Toimintakate | -61 041 041 | -62 402 600 | -63 893 140 |
Verotulot | 53 914 000 | 55 567 000 | 56 955 000 |
Rahoitustuotot ja -kulut | -530 240 | -530 240 | -530 240 |
Valtionosuudet | 11 427 280 | 11 427 280 | 11 427 280 |
Vuosikate | 3 769 999 | 4 061 440 | 3 958 900 |
Tilikauden tulos | -2 230 001 | -1 938 560 | -2 041 100 |
|
|
|
|
Esittelijä Kaupunginjohtaja Kujala Jukka
Päätösehdotus Hyväksytään talousarvioesitys 2025 sekä suunnitelmavuodet 2026-2027 ja esitetään se edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.
Päätös Hyväksyttiin lisäyksellä, että kaupunginjohtaja valtuutettiin tekemään talousarviokirjaan teknisiä korjauksia sekä korjaamaan työllisyysalueen taseyksikön esittämistapa.
_______
KV 09.12.2024 § 102
4888/02.02.00/2024
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää:
Päätösehdotus hyväksyä liitteenä olevan Tornion kaupungin talousarvion 2025 ja -suunnitelman 2026-2027.
Päätös Asiasta käydyn keskustelun aikana Risto Välimaa esitti valtuustoryhmien yhdessä laatiman muutosesityksen:
1.Kutsuohjatun palveluliikenteen osalta käytetään optiovuosi ja toiminta jatkuu vuonna 2025. Rahat 30 000 € palautetaan talousarvioon.
2. Koulukuljetukset kahdesta kodista jatkuvat vuonna 2025. Koulukuljetuksen kehittämistyö tehdään kevään 2025 aikana ja siinä tarkastellaan koko kuljetustarve sekä -käytänteet.
3. Johtavan rehtorin/opetuspäällikön palkkakustannukset tarkistetaan vastaamaan viran aloitusaikaa 1.8.2025 ja talousarviosta poistetaan 45 120 €.
Lisäksi todettiin, että pykälässä 99 päätetty Tornion Vesi Oy:n pääomalainan koron tarkistus merkitsee 50 000 euron vajetta talousarvioon 2025 ja -suunnitelmavuosiin 2026-2027. Todettiin edelleen, että edellä mainitut toimenpiteet yhdessä merkitsevät 34 880 euron vajetta talousarvioon 2025.
Asiasta käydyn keskustelun aikana valtuustoryhmät esittivät yksimielisesti, että talousarviokirjan tekstiosaan sivulle 6 tehdään muutos sivistyspalvelujen kohdalle toimialakohtaisena tarkennuksena siten, että liikuntapalvelujen, kolmannen sektorin, kulttuurin ja teknisten palvelujen säännöllinen vuoropuhelu toteutetaan toiminnan ja tilojen suunnittelussa ja kunnossapidossa.
Hyväksyttiin yksimielisesti Tornion kaupungin talousarvio 2025 ja -suunnitelma 2026-2027 edellä mainituin muutoksin, jolloin talousarvion 2025 alijäämä on 2 264 881 euroa.
_______
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|