Meri-Lapin työllisyyslautakunta
Pöytäkirja 28.05.2025/Pykälä 36

TYÖLLISY 28.05.2025 § 36  

6130/02.02.00/2025  

Valmistelija Työllisyysjohtaja Juntunen Samuel

Vuoden 2026 talouden raami perustuu samaan henkilöstömäärään, tiloihin ja lähes samaan palvelutarpeen määrään kuin vuonna 2025. Rahoitustarpeeseen vaikuttavat lakisääteisten tehtävien ja velvoitteiden hoitaminen sekä työnantajien ja työmarkkinoiden ennakoitavat tarpeet koko työllisyysalueen osalta.

Talousarvioraami sisältää korotusta palkkatukeen 200 000 euroa ja starttirahaan 100 000 euroa. Kunnilta laskutettava loppusumma nousee vuoteen 2025 verrattuna 692 499 euroa ja on 7 448 499 euroa. Työehtosopimuksesta aiheutuvat kustannuksen nousut ovat vuodelle 2025 elokuusta lukien 2,5 % ja vuonna 2026 korotusta tulee 3,18 %.  Henkilöstömenojen kasvun osuus on 284 507 euroa. Koulutuskuntayhtymä Lappia kanssa tehdyn sopimuksen hintojen korotus perustuu ansiotasoindeksiin, joka tarkentuu talousarviovaiheeseen.  

Kuntien maksuosuudet perustuvat yhteistoimintasopimuksessa määriteltyihin laskentatekijöihin, jotka ovat työvoiman määrä ja laajan työttömyyden määrä vuonna 2024. Sen mukaan kuntien maksuosuudet vuodelle 2026 määräytyvät seuraavasti:

Kemi  37,77 % 2 812 926 euroa

Kemimaa 12,20 % 908 717 euroa

Simo 4,24 % 293 886 euroa

Tervola 4,55 % 299 629 euroa

Tornio 35,03 % 2 608 837 euroa

Ylitornio 6,23 % 423 263 euroa

Esittelijä Työllisyysjohtaja Juntunen Samuel

Päätösehdotus Hyväksytään Meri-Lapin työllisyysalueen talousarvioraami 2026 lähetettäväksi Tornion kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi ja edelleen sopijakunnille lausuttavaksi.

Käsittelyn aikana työllisyysjohtaja teki muutetun päätösehdotuksen:

Hyväksytään Meri-Lapin työllisyysalueen talousarvioraami 2026 lisäyksellä, että muut myyntituotot -tilille lisätään hankerahoitusta 120 000 euroa, jolloin työllisyysalueen liikevaihto on 7 568 499 euroa. Kuntien maksuosuudet eivät muutu ja mahdollisen hankkeen omarahoitusosuus 30 000 euroa katetaan talousarviovaiheessa siten, että kulutaso ja kuntien maksuosuudet pysyvät ennallaan.

Päätös Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

 _______