RSS-linkki
Kokousasiat:https://tornio.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Hae kokousasioista
Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 23.06.2025/Pykälä 257
| Edellinen asia | Seuraava asia |
Talousarvion 2026 ja suunnitelmavuosien 2027-2028 laadintaohje
KH 23.06.2025 § 257
6260/02.02.00/2025
Valmistelija Talous- ja rahoitusjohtaja Hepola Hanna
Talousarviovuoden 2026 ja suunnitelmavuosien 2027-2028 käyttötalouden ja toiminnan suunnittelussa on huomioitu inflaatio ja yleinen kustannusten nousu, jolla on vaikutusta muun muassa elintarvikkeiden, lämmityksen, sähkön ja veden hintoihin.
Henkilöstömenoissa palkankorotuksissa on huomioitu paikalliset järjestelyvaraerät sekä yleiskorotukset vuodelle 2026 yhteensä 3,18 % ja suunnitelmavuosille 3,90 % (2027) ja 0,69 % (2028).
Käyttötalouden vuoden 2026 raamin ulkoiset toimintatuotot ovat koko kaupungin osalta 15,7 miljoonaa euroa ja ulkoiset toimintakulut 80,7 miljoonaa euroa.
Verotulot on arvioitu toukokuussa 2025 päivitetyn veroennustekehikon pohjalta. Kaupungin saamiksi valtionosuuksiksi vuodelle 2025 on arvioitu 9,5 milj. euroa, joka on kesäkuussa saadun ennakollisen valtionosuuslaskelman mukainen. Laskua valtionosuuksissa on vuoden 2025 tasoon nähden 1,9 milj. euroa. Suunnitelmavuosien valtionosuudet on arvioitu vuoden 2026 ennakollisen laskelman mukaisiksi.
Talousarvioraamin vuoden 2026 tulos on alijäämäinen -6,3 miljoonaa euroa.
Sisäiset tulot ja menot lasketaan keskitetysti ja ne perustuvat ulkoisiin menoihin.
Esittelijä Kaupunginjohtaja Kujala Jukka
Päätösehdotus
Hyväksytään liitteen mukainen talousarvion 2026 ja suunnitelmavuosien 2027-2028 laadintaohje sekä linjaukset talousarvion laadintaa varten.
Päätös
Asian käsittelyn aikana pidettiin tauko klo 16.45–16.55.
Hyväksyttiin.
_______
| Edellinen asia | Seuraava asia |