RSS-linkki
Kokousasiat:https://tornio.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Hae kokousasioista
Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 03.11.2025/Pykälä 390
| Edellinen asia | Seuraava asia |
Sivistyslautakunnan ylitysanomus vuoden 2025 talousarvioon
SIVISTYS 30.10.2025 § 103
Valmistelija Sivistystoimenjohtaja Tarja Konola-Jokinen sekä talous- ja hallintopäällikkö Helena Bomström
Sivistyslautakunnan käyttötalousosa on valtuustoon nähden sitova bruttomenojen ja -tulojen osalta.
Ylitysarvio toimintakuluissa johtuu:
- henkilöstökuluista +372 800 eur
- palvelujen ostoista +218 000 eur
- muut toimintakulut +26 500 eur
Toimintatuottojen osalta:
- myyntituotot yhteensä n. +114.780 euroa (pakolaisten toimeentulokorvaukset, opetuspalvelut, ap- ja ip-kerhojen maksutuotot)
Nettoylitys noin + 502.500 euroa.
Esittelijä Sivistystoimenjohtaja Konola-Jokinen Tarja
Päätösehdotus
Sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy sivistyslautakunnalle käyttötalouden ylityksen.
Päätös
Hyväksyttiin.
Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.
_______
KH 03.11.2025 § 390
4888/02.02.00/2024
Esittelijä Kaupunginjohtaja Kujala Jukka
Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy sivistyslautakunnan käyttötalouden ylityksen 502 500 euroa vuoden 2025 talousarvioon seuraavasti:
- myyntituotot +114 780 euroa
- henkilöstökulut -372 800 euroa
- palvelujen ostot -218 00 euroa
- muut toimintakulut -26 500 euroa
Tarkastetaan pöytäkirja tämän asian osalta kokouksessa.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti seuraavasti:
- Kaupunginhallitus ei hyväksy vammaispalvelulainmukaisten kuljetuksesta aiheutuvia kustannuksia, vaan päättää seuraavasti:
Kaupunginhallitus toteaa, että 67 011 euron suuruiset kustannukset liittyvät vammaispalvelulain (675/2023) mukaisiin kuljetuksiin, joiden järjestämisvastuu kuuluu hyvinvointialueelle. Näin ollen kaupunginhallitus ei esitä valtuustolle määrärahan ylityksen hyväksymistä edellä mainituin osin, vaan katsoo, että kyseiset kustannukset ovat hyvinvointialueen vastuulla.
- Kaupunginhallitus päättää, että asia riitautetaan hyvinvointialueen kanssa ja että kaupungin viranhaltijat ryhtyvät tarvittaviin toimenpiteisiin kustannusten perusteiden selvittämiseksi ja mahdollisen korvauksen hakemiseksi hyvinvointialueelta. Mahdollinen taloudellinen vaikutus ja selvityksen eteneminen tuodaan kaupunginhallitukselle erikseen tiedoksi.
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy sivistyslautakunnan käyttötalouden ylityksen 435 488,52 euroa vuoden 2025 talousarvioon seuraavasti:
· myyntituotot +114 780 euroa
· henkilöstökulut -372 800 euroa
· palvelujen ostot -150 989 euroa
muut toimintakulut -26 500 euroa
Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.
_______
| Edellinen asia | Seuraava asia |