Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 04.05.2026/Pykälä 154

KH 04.05.2026 § 154  

564/02.02.02/2026  

 Valmistelijat ja lisätiedot (etunimi.sukunimi@tornio.fi)

 Hanna Hepola, talous- ja rahoitusjohtaja

Osavuosikatsaus on laadittu ajalle 1.1-31.3.2026. Tasaisen kertymän mukaan käyttöprosentti maaliskuun lopussa olisi 25 %.

Tornion kaupungin ensimmäisen vuosineljänneksen tulos muodostui 544 tuhatta euroa alijäämäiseksi. Tulos sisältää Meri-Lapin työllisyyspalveluiden ylijäämän 384 214, josta muiden jäsenkuntien kuin Tornion osuus on 249 624 euroa. Tämä huomioiden maaliskuun lopussa Tornion kaupungin alijäämä olisi 793 695 euroa alijäämäinen. Maaliskuun lopussa Tornion kaupungin tulos on 373 331,17 euroa edellisen vuoden vastaavaa hetkeä heikompi.

Talousarviossa tilikauden tulokseksi koko tilikauden osalta on arvioitu 7,4 milj. euroa alijäämää. Loppuvuoden ennuste kertoo, että tilikauden 2026 tulos tulee olemaan 5,9 milj. euroa alijäämäinen. Ennuste on 1,5 milj. euroa vuoden 2026 talousarviota parempi.

Suurin selittävä tekijä ennusteen talousarviota huomattavasti pienemmälle alijäämälle on sähkön korkea hinta alkuvuodesta, mistä syystä tässä vaiheessa vuotta sähkönmyyntitulojen ennustetaan ylittävän talousarvion jopa 800 tuhannella eurolla. Ennusteeseen on lisätty myös 400 tuhatta euroa käyttöomaisuuden myyntivoittoja johtuen alkuvuodesta tehdystä isosta tonttikaupasta, josta syntyi myyntivoittoa lähes 500 tuhatta euroa. Päivitettyjen tietojen perusteella verotulojen ennustetaan toteutuvan noin 250 tuhatta euroa ja valtionosuuksien noin 550 tuhatta euroa talousarviota suurempina.

Kulupuolelle on lisätty kuluja sivistyspalveluiden perhevapaapalkkoihin yhteensä 330 tuhannella eurolla ja lisäksi työmarkkinatuen kuntaosuuteen ennustetaan kuluvan 150 tuhatta euroa enemmän rahaa kuin talousarviossa on arvioitu. Muilta osin toimialat ovat ennustaneet talouden toteutuvan pääosin alkuperäisen talousarvion mukaisesti.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Kujala Jukka

Päätösehdotus 

Päätös 

 _______