Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 22.06.2026/Pykälä 227

KH 22.06.2026 § 227  

869/02.02.00/2026  

 Valmistelijat ja lisätiedot (etunimi.sukunimi@tornio.fi)

 Hanna Hepola, talous- ja rahoitusjohtaja

Talousarviovuoden 2027 ja suunnitelmavuosien 2028-2029 käyttötalouden ja toiminnan suunnittelussa on huomioitu inflaatio ja yleinen kustannusten nousu, jolla on vaikutusta muun muassa elintarvikkeiden, lämmityksen, sähkön ja veden hintoihin.

Henkilöstömenoissa palkankorotuksissa on huomioitu paikalliset järjestelyvaraerät sekä  yleiskorotukset vuodelle 2027 yhteensä 2,10 % ja suunnitelmavuosille 1,0 % (2028) ja 2,0 % (2029).

Käyttötalouden vuoden 2027 raamin ulkoiset toimintatuotot ovat koko kaupungin osalta 15,6 miljoonaa euroa ja ulkoiset toimintakulut 80,3 miljoonaa euroa. Raamiin on sisällytetty talouden tasapainottamisen ohjausryhmän esittämät säästötoimenpiteet ja tulonlisäykset.

Verotulot ja valtionosuudet on arvioitu toukokuussa 2026 päivitettyjen veroennustekehikon ja ennakollisen valtionosuuslaskelman pohjalta. Suunnitelmavuosien valtionosuudet on arvioitu vuoden 2027 ennakollisen laskelman mukaisiksi.

Talousarvioraamin vuoden 2027 tulos on alijäämäinen -4,1 miljoonaa euroa.

Sisäiset tulot ja menot lasketaan keskitetysti ja ne perustuvat ulkoisiin menoihin.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Kujala Jukka

Päätösehdotus 

Päätös 

 _______