Kaupunginhallitus
Esityslista 26.10.2026/Asianro 360

KH 26.10.2026    

564/02.02.02/2026  

 Valmistelijat ja lisätiedot (etunimi.sukunimi@tornio.fi)

 Hanna Hepola, talous- ja rahoitusjohtaja

Osavuosikatsaus on laadittu ajalle 1.1-30.9.2026. Tasaisen kertymän mukaan käyttöprosentti syyskuun lopussa olisi 75 %.

Tornion kaupungin syyskuun lopun tulos muodostui 384 388 euroa ylijäämäiseksi. Tulos sisältää Meri-Lapin työllisyyspalveluiden ylijäämän 1 062 990 euroa, josta muiden jäsenkuntien kuin Tornion osuus on 690 624,73 euroa. Tämä huomioiden syyskuun lopussa Tornion kaupungin tulos olisi 306 236,46 euroa alijäämäinen. Syyskuun lopussa Tornion kaupungin tulos on 617 637,98 euroa edellisen vuoden vastaavaa hetkeä heikompi.

Muutetussa talousarviossa tilikauden tulokseksi koko tilikauden osalta on arvioitu 7,3 milj. euroa alijäämää. Loppuvuoden ennuste kertoo, että tilikauden 2026 tulos tulisi olemaan 6,4 milj. euroa alijäämäinen. Ennuste on 912 tuhatta euroa vuoden 2026 muutettua talousarviota parempi.

Suurin selittävä tekijä ennusteen talousarviota huomattavasti pienemmälle alijäämälle on sähkön korkea hinta alkuvuodesta, mistä syystä tässä vaiheessa vuotta sähkönmyyntitulojen ennustetaan ylittävän talousarvion jopa yli miljoonalla eurolla. Ennusteeseen on lisätty myös 410 tuhatta euroa käyttöomaisuuden myyntivoittoja johtuen alkuvuodesta tehdystä isosta tonttikaupasta, josta syntyi myyntivoittoa lähes 500 tuhatta euroa. Meri-Lapin työllisyysalue ennustaa ylijäämää vuodelle 2026, mistä syystä muille jäsenkunnille palautettava osuus ennustetusta ylijäämästä on vähennetty Tornion kaupungin myyntituotoista, yhteensä noin 500 tuhatta euroa. Päivitettyjen tietojen perusteella verotulojen ennustetaan toteutuvan noin 240 tuhatta euroa muutettua talousarviota pienempinä ja valtionosuuksien noin 62 tuhatta euroa muutettua talousarviota suurempina.

Kulupuolelle on lisätty kuluja sivistyspalveluiden ja teknisten palveluiden sijaisten palkkoihin sivukuluineen yhteensä noin 520 tuhannella eurolla ja lisäksi työmarkkinatuen kuntaosuuteen ennustetaan kuluvan 334 tuhatta euroa enemmän rahaa kuin muutetussa talousarviossa on arvioitu. Työllisyysalue ennustaa säästöjä useammassa eri kuluryhmässä. Muut muutokset ennusteen ja muutetun talousarvion välillä käy ilmi liitteenä olevasta osavuosikatsauksesta.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Kujala Jukka

Päätösehdotus 

Päätös 

 _______