Kaupunginhallitus
Esityslista 31.08.2026/Asianro 268

KH 31.8.2026    

564/02.02.02/2026  

 Valmistelijat ja lisätiedot (etunimi.sukunimi@tornio.fi)

 Hanna Hepola, talous- ja rahoitusjohtaja

Osavuosikatsaus on laadittu ajalle 1.1-30.6.2026. Tasaisen kertymän mukaan käyttöprosentti kesäkuun lopussa olisi 50 %.

Tornion kaupungin ensimmäisen vuosipuolikkaan tulos muodostui 3 239 176 euroa alijäämäiseksi. Tulos sisältää Meri-Lapin työllisyyspalveluiden ylijäämän 719 812,92 euroa, josta muiden jäsenkuntien kuin Tornion osuus on 467 662,45 euroa. Tämä huomioiden kesäkuun lopussa Tornion kaupungin tulos olisi 3 706 838,29 euroa alijäämäinen. Kesäkuun lopussa Tornion kaupungin tulos on 366 102,35 euroa edellisen vuoden vastaavaa hetkeä heikompi.

Muutetussa talousarviossa tilikauden tulokseksi koko tilikauden osalta on arvioitu 7,3 milj. euroa alijäämää. Loppuvuoden ennuste kertoo, että tilikauden 2026 tulos tulisi olemaan 6,3 milj. euroa alijäämäinen. Ennuste on 1,05 milj. euroa vuoden 2026 muutettua talousarviota parempi.

Suurin selittävä tekijä ennusteen talousarviota huomattavasti pienemmälle alijäämälle on sähkön korkea hinta alkuvuodesta, mistä syystä tässä vaiheessa vuotta sähkönmyyntitulojen ennustetaan ylittävän talousarvion jopa miljoonalla eurolla. Ennusteeseen on lisätty myös 410 tuhatta euroa käyttöomaisuuden myyntivoittoja johtuen alkuvuodesta tehdystä isosta tonttikaupasta, josta syntyi myyntivoittoa lähes 500 tuhatta euroa. Päivitettyjen tietojen perusteella verotulojen ennustetaan toteutuvan noin 352 tuhatta euroa muutettua talousarviota pienempinä ja valtionosuuksien noin 62 tuhatta euroa muutettua talousarviota suurempina.

Kulupuolelle on lisätty kuluja sivistyspalveluiden perhevapaapalkkoihin yhteensä 460 tuhannella eurolla ja lisäksi työmarkkinatuen kuntaosuuteen ennustetaan kuluvan 380 tuhatta euroa enemmän rahaa kuin muutetussa talousarviossa on arvioitu. Muut muutokset ennusteen ja muutetun talousarvion välillä käy ilmi liitteenä olevasta osavuosikatsauksesta.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Kujala Jukka

Päätösehdotus 

Päätös 

 _______