Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 04.10.2021/Pykälä 351

KH 04.10.2021 § 351  

961/02.02.00/2021  

Valmistelija Talousjohtaja Anne Vuorjoki, 040 126 7815

Tornion kaupunginhallitus hyväksyi talousarvion 2022 ja -suunnitelma-vuosien 2023-2024 laatimisohjeen 7.6.2021 § 199.

Tornion kaupunginhallitus hyväksyi talousarvion 2022 ja -suunnitelma-vuosien 2023-2024 laatimisohjeen 7.6.2021 § 199.

Keskushallinnon osalta annettu raami on seuraava:
Ulkoiset tulot 2 345 203 e (raami 2022-TA 2021 1,3 %)

Ulkoiset menot -9 399 939 e (raami 2022- TA2021 +3,1%)

Toimintakate -7 054 736 e (raami 2022-TA2021 +3,7 %)

Vuoden 2022 raamin mukainen ulkoisten tulojen lisäys on vuoden 2021 talousarvioon nähden 28 957 euroa ja menojen lisäys 283 131 euroa. Toimintakate on raamissa 2022 kaikkiaan 254 174 euroa TA2021 heikompi.

Sisäiset tulot ja menot lasketaan keskitetysti. Sisäiset tulot ja menot perustuvat annettuihin ulkoisiin menoihin, joten niiden muutoksilla ei ole tulosvaikutusta.

Keskushallinnon toimialan talousarvioraami sisältää Tornion kaupungin keskitetyt työllisyyspalkat, jotka jaetaan tilinpäätös vaiheessa toteutuneen käytön mukaisesti kaupungin toimialojen kesken.

Keskushallinnon talousarviota on valmisteltu annetun ohjeen mukaisesti toimialan johtoryhmässä ja palveluyksiköissä erikseen toimialalle laaditun talousarvioprosessin mukaisesti.

Keskushallinnon alustava TA 2022 esitys käyttötalouden osalta:

Ulkoiset tulot:  2 283 460 euroa ( 61 743 euroa yli raamin)

Ulkoiset menot: -9 090 925 euroa ( 309 003 euroa alle raamin)

Toimintakate: -6 807 405 euroa ( 247 320 euroa alle raamin)

Keskushallinnon talousarvioesitys (käyttötalouden tuloslaskelma, investointiosa, toiminnalliset tavoitteet, hankesalkku, toimialan ja toimielimen perustiedot, virka ja toimiesitykset) on ko konaisuudessaan asiakohdan oheisaineistona.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Kujala Jukka

Päätösehdotus Kaupunginhallitus toteaa keskushallinnon tämänhetkisen talousarviotilanteen ja evästää toimialaa talousarvon valmistelussa.

Päätös Hyväksyttiin.

 _______