Dynasty tietopalvelu Haku RSS Tornion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://tornio.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://tornio.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 18.10.2021/Pykälä 383


 

Talousarvio 2022 ja -suunnitelma 2023-2024

 

KH 04.10.2021 § 352 

 

 

 

Valmistelija Talousjohtaja Anne Vuorjoki, 040 126 7815

 

Hallintokunnat ovat valmistelemassa talousarvio esityksiä vuodelle 2022 sekä -suunnitelmavuosille 2023-2024. Kaupunginhallitus on hyväksynyt talousarvio 2022 ja -suunnitelmavuosien 2023-2024 laadinta-ohjeen 7.6.2021 § 199.

 

Tämänhetkisen tilanteen mukaan tuloslaskelma osoittaa:

 

 

Raami 7.6.2021

Ltk esitykset 4.10.2021

Raami/Ltk esitykset %

Toimintatuotot

19 202 729

18 350 070

-4,4

Toimintakulut

-148 935 097

-150 906 033

1,3

Toimintakate

-129 732 368

-132 555 963

2,2

Verotulot

89 247 000

90 021 000

0,9

Valtionosuudet

46 098 081

46 203 440

0,2

Vuosikate

6 094 473

4 147 237

-32,0

Tilikauden tulos

194 473

-1 752 763

-1001,3

 

 

 

 

 

Tuloslaskelmaan otetut valtionosuudet ovat Kuntaliiton 20.9.2021 laskelman mukaisia. Tarkistetut valtionosuudet julkaistaan 5.10.2020 jälkeen ja mahdolliset muutokset tarkistetaan talousarvion valmistelun yhteydessä. Verotulojen arvioinnin pohjana on käytetty  Verohallinnon ja Kuntaliiton Tornion kaupungille laatimaa syyskuun verotuloennustetta.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Kujala Jukka

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus toteaa tämän hetkisen talousarvion valmistelutilanteen ja evästää valmistelijoita talouden tasapainottamisessa sekä jatkaa talous-arvion 2022 ja -suunnitelmavuosien 2023-2024 käsittelyä seuraavissa kokouksissa.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 _______

 

 

 

 

KH 18.10.2021 § 383  

937/02.02.00/2021  

 

 

Valmistelija Talousjohtaja Anne Vuorjoki

 

Kaupunginhallituksen 4.10.2021 pitämän kokouksen jälkeen kaupunginjohtaja on käynyt neuvotteluja toimialoittain talouden tasapainottamiseksi.

 

18.10.2021 talousarvion valmistelutilanteessa käyttötalouden tuloslaskelma osoittaa:

 

 

 

Raami

7.6.2021

Ltk esitys

4.10.2021

Kj esitys

18.10.2021

ero Kj/Ltk

Ero Ltk/kj

%

Toimintatuotot

19 202 729

18 350 070

18 935 070

585 000

3,2

Tomintamenot

-148 935 097

-150 906 033

-150 239 253

666 780

-0,4

Toimintakate

-129 732 368

-132 555 963

-131 304 183

1 251 780

-0,9

Verotulot

89 247 000

90 021 000

90 521 000

500 000

0,6

Valtionosuudet

46 098 081

46 203 440

46 203 440

0

0

Vuosikate

6 094 473

4 147 237

5 899 017

1 751 780

42,2

Tilikauden tulos

194 473

-1 752 763

-983

1 751 780

-99,9

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Kujala Jukka

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus toteaa tämän hetkisen talousarvion valmistelutilanteen ja evästää  jatkovalmistelua.

 

Päätös 

Asian käsittelyn aikana kaupunginhallitus totesi, että ns. Tornio -lisän sopimuskausi päättyy 31.12.2021 ja jatkosta on vietävä valtuuston kautta tieto Kelalle vuoden 2021 lokakuun loppuun mennessä.

Keskustelun aikana Antti Kaarlela esitti, että edetään pohjaesityksen mukaisesti ja kuntalisää ei jatketa.

Pidettiin neuvottelutauko klo 20:12 - 20:30.

Päivi Pukero esitti Risto Välimaan kannattamana, että kotihoidon tuen kuntalisän maksamista jatketaan 31.12.2022 asti 18 kk :n ikäisille vanhempainrahakauden jälkeen sen kuukauden loppuun kun lapsi täyttää 18 kk, yhteensä 200 euroa/kk  rajoittamatta sisarusten oikeutta osallistua varhaiskasvatukseen.

Puheenjohtaja totesi, että koska keskustelun aikana oli tehty kaupunginjohtajan päätösesityksestä poikkeava kannatettu esitys, asiasta on äänestettävä.

Puheenjohtaja esitti, että ne kaupunginhallituksen jäsenet, jotka kannattavat kaupunginjohtajan tekemää päätösesitystä, äänestävät "jaa", ja ne kaupunginhallituksen  jäsenet, jotka kannattavat Päivi Pukeron tekemää Risto Välimaan kannattamaa päätösesitystä, äänestävät "ei".

Äänestysesitys hyväksyttiin.

Nimenhuudon mukaan suoritetussa äänestyksessä annettiin 5 "jaa" ääntä (Jari Sainmaa, Merja Aalto, Jari Hast, Antti Kaarlela ja Outi Rämö), 5 "ei" ääntä (Olli Rainio, Risto Välimaa, Marja-Liisa Husa, Päivi Pukero ja Ismo Säily) ja 1 "tyhjä" ääni yhden jäsenen ollessa poissa. Puheenjohtaja totesi, että äänestyksen tuloksena äänet olivat jakautuneet tasan. Puheenjohtajan antaman "ei" äänen johdosta kaupunginhallituksen päätökseksi oli tullut hyväksyä Päivi Pukeron tekemä ja Risto Välimaan kannattama päätösesitys.

Kaupunginhallitus esittää kotihoidontuen kuntalisää koskevan päätöksen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Talousarvion osalta käytiin toimialakohtainen evästyskeskustelu jatkovalmistelua varten ja päätettiin, että virka- ja toimipaketti tuodaan seuraavaan kokoukseen 1.11.2021.

 

 _______

 

 

 

Äänestystiedot
 Jaa kaupunginjohtajan pohjaesitys/ Ei Pukeron tekemä muutosesitys/ Tyhjä