Teknisten palvelujen lautakunta
Pöytäkirja 12.10.2022/Pykälä 222

Teknisten palvelujen lautakunnan talousarvio 2023

TEKN 28.09.2022 § 211  

2287/02.02.00/2022  

Valmistelija Valmistelijat palvelualueiden päälliköt sekä talous- ja hallintopäällikkö

Kaupunginhallitus on antanut talousarvion laadintaohjeen 27.6.2022 §266. Talousarviovuoden 2023 ja suunnitelmavuosien 2024-2025 käyttötalouden talouden ja toiminnan suunnittelussa on huomioitu hyvinvointialueen toiminnan käynnistyminen 1.1.2023 alkaen. Talouden suunnittelussa on myös huomioitu Ukrainan sodan vaikutukset mm. elintarvikkeiden, polttoaineiden ja energian hinnan korotuksiin sekä korkokulujen nousuun. Henkilöstömenojen arvioinnissa on otettu huomioon kunta-alan työ- ja virkaehtosopimusten 2022-2025 vaikutukset sekä Tornion kaupunkistrategian tavoitteet 2021-2025.

Käyttötalouden vuoden 2023 raamin ulkoiset toimintatulot ovat koko kau-pungin osalta 12,3 milj. euroa ja ulkoiset toimintamenot 66,2 milj. euroa. Henkilöstökulut koko kaupungin osalta on huomioitu siten, että hyvinvointi-alueelle siirtyvä henkilöstö on poistettu ja muiden Tornion kaupungin palve-luksessa olevien palkkoja on yleiskorotuksella korotettu 2,0% 1.6.2022 lu-kien ja järjestelyvaraerällä 0,53 % 1.10.2022 lukien sekä vuodelle 2023 yleiskorotus ja järjestelyvaraerä 1,9 % 1.6.2023 lukien.

Ulkoisten tulojen muutosprosentti on vuoden 2022 koko kaupungin osalta 1,25 % ja ulkoisten menojen osalta 2,8 %. Henkilöstökulut huomioidaan ko-ko kaupungin osalta 1,9%:n korotuksella, lomarahat maksetaan täysimää-räisenä.

Vuoden 2023 sisäiset tulot ja menot lasketaan keskitetysti. Sisäiset tulot ja menot perustuvat annettuihin ulkoisiin menoihin, joten niiden muutoksilla ei ole tulosvaikutuksista.

Oheismateriaali Käyttötalouden talousarvioesitys 2023 ja toiminnalliset tavoitteet 2023.

Esittelijä Tekninen johtaja Kannala Markus

Päätösehdotus Teknisten palvelujen lautakunta hyväksyy talousarvioesityksen 2023 esitetyssä muodossaan edelleen kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsittelyyn.

Päätös Hyväksyttiin.

 _______

TEKN 12.10.2022 § 222  

2287/02.02.00/2022  

Valmistelija Kaupunginarkkitehti Harri Ryynänen, p. 040 704 8720 ja paikkatietoinsinööri Kimmo Annala, p 040 530 4892

Tornion kaupungin rakennustietorekisterissä on todettu paljon virheitä ja puutteita. Myöskään kaupungin ja verottajan tiedot eivät läheskään aina täsmää. Projektin tarkoituksena on korjata nämä virheet ja puutteet kaupungin rakennustiedoissa sekä verottajan tiedoissa.

Tutkimusten mukaan tällaisien projektien myötä kuntien kiinteistöverotuloissa todettu kasvua arviolta n. 5-10%, ja tämä on myös Torniossa hyvin todennäköistä tehtyjen selvitysten ja arvioiden mukaan. Projektin myötä myös kaikkien kiinteistöjen omistajien tasapuolinen kohtelu varmistuu, kun kiinteistöverot kohdentuvat oikein. Myös rakennusten karttatiedot saadaan samalla ajantasalle ja rakennusten rekiste-ri/paikkatietoja voidaan hyödyntää nykyistä monipuolisemmin ja sujuvammin kaupungin eri tehtävissä ja prosesseissa.

Projektityötä tehdään mm. toimistotyönä ja maastokäynteinä, ja tarvittaessa lisäresursseja järjestetään esimerkiksi kaupungin maastomittaukseen tai rakennusvalvontaan rakennusten luvituksen avuksi projektin puitteissa. Osin hankkeessa voidaan hyödyntää myös ostopalveluita.

Koko hankkeen kustannusarvio on noin 250 000 euroa ja sen kesto on noin neljä vuotta. Hankkeen toteuttamiseksi on tarpeen palkata määräaikainen projektityöntekijä.

Oheismateriaali Uusi toimi/Projektityöntekijä (kiinteistöveroprojekti)

Esittelijä Tekninen johtaja Kannala Markus

Päätösehdotus Teknisten palvelujen lautakunta hyväksyy määräaikaisen toimiesityksen esitetyssä muodossaan liitettäväksi talousarvion yhteydessä käsiteltävään virka- ja toimipakettiin.

Päätös Hyväksyttiin.

 _______