RSS-linkki
Kokousasiat:https://tornio.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://tornio.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 14.11.2022/Pykälä 419
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024-2025
KH 07.11.2022 § 393
Valmistelija Talousjohtaja Anne Vuorjoki
Kaupunginhallitus on hyväksynyt talousarvion 2023 ja -suunnitelmavuosien 2024-2025 laadintaohjeen 20.6.2022 pitämässään kokouksessa. Laadintaohjeeseen sisältyvän käyttötalouden raamin mukaan tilikauden tulos saisi olla enintään 318 883 euroa alijäämäinen.
Toimialat ovat jättäneet omat esityksensä vuoden 2023 talousarvioksi 30.9.2022 mennessä ja sen jälkeen kaupunginhallitus on linjannut valmistelua 3.10. ja 17.10. pitämissään iltakouluissa.
Valtionosuuksiin on tehty korjauksia valtiokonttorin tekemien tarkennuslaskelmien jälkeen 28.10.2022. Kuntaliitto on valtiokonttorin korjausten perusteella tehnyt uudet laskelmat Tornion kaupungin valtionosuuksiksi vuodelle 2023.
Kaupunginjohtajan johdolla käytyjen talousarvion tasapainottamisneuvottelujen ja kuntaliitolta saatujen uusien valtionosuuslaskelmien jälkeen vuoden 2023 tulos näyttää 5 106 631 euroa ylijäämäiseltä.
Talousarvion valmistelutilanne 7.11.2022
| Raami | LTK | KJ esitys 7.11.2022 | Ero kj/ltk | Ero kj/ltk % |
Toimintatuotot | 12.344 | 12 277 | 14 359 | 2 081 | 17 % |
Toimintakulut | 66 249 | 66 777 | 66 448 | 328 | 0 % |
Toimintakate | 53 905 | 54 499 | 52 089 | 2 410 | -4 % |
Verotulot | 48 282 | 49 932 | 48 840 | 1 092 | -2 % |
Valtionosuudet | 10 968 | 6 279 | 14 500 | 8 221 | 131 % |
Vuosikate | 5 581 | 1 948 | 11 191 | 9 243 | 474 % |
Tilikauden tulos | -318 883 | -3 951 | 5 106 | 9 058 | -229 % |
Esittelijä Kaupunginjohtaja Kujala Jukka
Päätösehdotus Kaupunginhallitus toteaa tämänhetkisen talousarvion valmistelutilanteen ja evästää valmistelijoita talouden tasapainottamisessa sekä jatkaa talousarvion 2023 ja -suunnitelmavuosien 2024-2025 käsittelyä seuraavassa kokouksessa, jossa kaupunginhallitus antaa oman lopullisen esityksensä valtuustolle talousarvioksi 2023 ja -suunnitelmavuosiksi 2024-2025.
Päätös Hyväksyttiin.
_______
KH 14.11.2022 § 419
2287/02.02.00/2022
Valmistelija Talousjohtaja Anne Vuorjoki
Talousarviota on valmisteltu kaupunginhallituksen edellisen kokouksen evästysten mukaisesti.
Talousarvion valmistelutilanne 14.11.2022
| Raami | LTK | KJ esitys 14.11.2022 | Ero KJ / LTK € | Ero KJ / LTK % |
Toimintatuotot | 12 344 | 12 277 | 14 501 | 2 224 | 18 % |
Toimintakulut | -66 249 | -66 777 | -66 662 | 115 | 0 % |
Toimintakate | -53 905 | -54 499 | -52 161 | 2 338 | -4 % |
Verotulot | 48 282 | 49 932 | 48 840 | -1 092 | -2 % |
Valtionosuudet | 10 968 | 6 279 | 14 500 | 8 221 | 131 % |
Vuosikate | 5 581 | 1 948 | 11 120 | 9 172 | 471 % |
Tilikauden tulos | -319 | -3 951 | 5 035 | 8 986 | -227 % |
Esittelijä Kaupunginjohtaja Kujala Jukka
Päätösehdotus Kaupunginhallitus toteaa tämän hetkisen talousarvion valmistelutilanteen.
Kaupunginhallitus tekee lopullisen esityksen valtuustolle vuoden 2023 talousarvioksi ja vuosien 2024-2025 taloussuunnitelmaksi 22.11.2022 pitämässään kokouksessa.
Päätös Hyväksyttiin.
_______
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|