RSS-linkki
Kokousasiat:https://tornio.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://tornio.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 20.11.2023/Pykälä 324
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Talousarvio 2024 ja -suunnitelma 2025-2026
KH 16.10.2023 § 281
Valmistelija Talousjohtaja Anne Vuorjoki
Kaupunginhallitus on hyväksynyt talousarvion 2024 ja -suunnitelmavuosien 2025-2026 laadintaohjeen 19.6.2023 pitämässään kokouksessa. Laadintaohjeeseen sisältyvän käyttötalouden raamin mukaan tilikauden tulos saisi olla enintään 890 338 euroa alijäämäinen.
Toimialat ovat jättäneet omat esityksensä vuoden 2024 talousarvioksi 30.9.2023 mennessä ja sen jälkeen kaupunginhallitus on linjannut valmistelua 3.10. pitämässään iltakoulussa.
Kaupunginjohtajan johdolla käytyjen talousarvion tasapainottamis-neuvottelujen ja kuntaliitolta saatujen uusien verotuloennusteiden jälkeen vuoden 2024 tulos näyttää 3 718 689 euroa alijäämäiseltä.
| Raami | LTK | KJ | Muutos | Muutos |
Toimintatuotot | 13 543 050 | 13 110 635 | 13 321 355 | 210 720 | 1,6 % |
Toimintakulut | -69 592 148 | -70 503 161 | -70 602 774 | -99 613 | 0,1 % |
Toimintakate | -56 049 098 | -57 392 526 | -57 281 419 | 111 107 | -0,2 % |
Verotulot | 48 918 000 | 48 913 000 | 48 985 000 | 72 000 | 0,1 % |
Valtionosuudet | 12 300 000 | 10 636 970 | 10 636 970 | 0 | 0,0 % |
Vuosikate | 5 109 662 | 2 098 204 | 2 281 311 | 183 107 | 8,7 % |
Tilikauden tulos | -890 338 | -3 901 796 | -3 718 689 | 183 107 | -4,7 % |
Esittelijä Kaupunginjohtaja Kujala Jukka
Päätösehdotus Kaupunginhallitus toteaa tämänhetkisen talousarvion valmistelutilanteen ja evästää valmistelijoita talouden tasapainottamisessa sekä jatkaa talousarvion 2024 ja suunnitelman 2025-2026 käsittelyä seuraavissa kokouksissaan.
Päätös Hyväksyttiin.
_______
KH 06.11.2023 § 302
Valmistelija Taloussuunnittelija Peppi Sarkkinen
Talousarviota on valmisteltu kaupunginhallituksen edellisen kokouksen evästysten mukaisesti.
Talousarvion valmistelutilanne 6.11.2023:
| Raami | LTK | KJ | Muutos | Muutos |
Toimintatuotot | 13 543 050 | 13 110 635 | 13 328 307 | 217 672 | 1,7 % |
Toimintakulut | -69 592 148 | -70 503 161 | -70 779 170 | -276 009 | 0,4 % |
Toimintakate | -56 049 098 | -57 392 526 | -57 450 863 | -58 337 | 0,1 % |
Verotulot | 48 918 000 | 48 913 000 | 48 985 000 | 72 000 | 0,1 % |
Valtionosuudet | 12 300 000 | 10 636 970 | 10 103 230 | -533 740 | -5,0 % |
Vuosikate | 5 109 662 | 2 098 204 | 1 578 127 | -520 077 | -24,8 % |
Tilikauden tulos | -890 338 | -3 901 796 | -4 421 873 | -520 077 | 13,3 % |
Esittelijä Kaupunginjohtaja Kujala Jukka
Päätösehdotus Kaupunginhallitus toteaa tämänhetkisen talousarvion valmistelutilanteen ja evästää valmistelijoita talouden tasapainottamisessa sekä jatkaa talousarvion 2024 ja suunnitelman 2025-2026 käsittelyä seuraavissa kokouksissaan.
Päätös Hyväksyttiin.
_______
KH 20.11.2023 § 324
3574/02.02.00/2023
Valmistelija Talousjohtaja Anne Vuorjoki
Kunnan ja kuntayhtymän talousarviosta ja - suunnitelmasta säädetään Kuntalain 110 §:ssä.
Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.
Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.
Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Taloussuunnitelman tasapainossa voidaan ottaa huomioon talousarvion laadintavuoden taseeseen kertyväksi arvioitu ylijäämä. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Tässä määräajassa tulee kattaa myös talousarvion laadintavuonna tai sen jälkeen kertynyt alijäämä. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. (21.5.2021/419).
Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa
Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.
Kaupunginjohtajan esitys vuoden 2024 talousarvioksi ja vuosien 2025-2026 suunnitelmavuosiksi liitteenä.
Talousarviokirja 2024 ja -suunnitelma 2025-2026 sisältää käyttötalous- ja tuloslaskelmaosan ja investointi- ja rahoitusosan sekä henkilöstölinjaukset ja henkilöstösuunnitelman sekä tytäryhteisöjen talousarviotavoitteet ja talousarviotiedot.
| TA 2024 | TS 2025 | TS 2026 |
Toimintatuotot | 13 682 207 | 13 687 759 | 13 698 579 |
Toimintakulut | -71 130 083 | -74 723 060 | -74 563 683 |
Toimintakate | -57 447 876 | -61 035 301 | -60 865 104 |
Verotulot | 49 035 000 | 49 962 000 | 51 381 000 |
Valtionosuudet | 10 103 230 | 14 806 350 | 15 816 480 |
Vuosikate | 1 631 114 | 3 673 809 | 6 273 136 |
Tilikauden tulos | -4 368 886 | -2 326 191 | 273 136 |
Esittelijä Kaupunginjohtaja Kujala Jukka
Päätösehdotus Hyväksytään talousarvioesitys 2024 sekä suunnitelmavuodet 2025-2026 ja esitetään se edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.
Päätös
Merkittiin pöytäkirjaan asian käsittelyn aikana pidetty ryhmien neuvottelutauko klo 21:48-22:14.
Merja Aalto esitti, että Pirkkiön koulun osalta edetään kouluverkkotyöryhmän esityksen mukaisesti ja esitys raukesi kannattamattomana.
Päivi Pukero esitti päiväkodin ehdollisen suunnittelumäärärahan 50 000 euron lisäämistä vuodelle 2024.
Asiasta käydyn keskustelun aikana Jari Hast esitti Merja Aallon kannattamana Kaakamon koulun poistamista lakkautettavien koulujen listalta.
Puheenjohtaja totesi, että koska keskustelun aikana oli tehty kaupunginjohtajan päätösesityksestä poikkeava kannatettu esitys, asiasta on äänestettävä.
Puheenjohtaja esitti, että ne kaupunginhallituksen jäsenet, jotka kannattavat kaupunginjohtajan tekemää päätösesitystä, äänestävät "jaa", ja ne kaupunginhallituksen jäsenet, jotka kannattavat Jari Hastin ja Merja Aallon kannattamaa päätösesitystä, että Kaakamon koulu poistetaan lakkautettavien koulujen listalta ja rahat palautetaan suunnitelmavuodelle 2026, äänestävät "ei".
Äänestysesitys hyväksyttiin.
Nimenhuudon mukaan suoritetussa äänestyksessä annettiin 1 "jaa" ääntä (Antti Kaarlela) ja 10 "ei" ääntä (Olli Rainio, Jari Sainmaa, Risto Välimaa, Merja Aalto, Jari Hast, Marja-Liisa Husa, Vilho Tikkanen, Päivi Pukero, Outi Rämö ja Ismo Säily), joten kaupunginhallituksen päätökseksi oli tullut hyväksyä Jari Hastin tekemä ja Merja Aallon kannattama päätösesitys.
Hyväksyttiin esitykset muilta osin ja päätettiin tarkentaa tarvittaessa valtionosuudet seuraavassa kokouksessa.
_______
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|