Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 05.02.2024/Pykälä 37

KH 05.02.2024 § 37  

4062/02.02.02/2023  

Valmistelija kehitysjohtaja Sampo Kangastalo

Tornion kaupungin talousarvio 2024 ja -suunnitelma 2025-2026 hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 11.12.2023 § 129.

Kaupunginhallitus hyväksyi käyttösuunnitelman laatimisohjeen 18.12.2023 § 360.

Hallintosäännön 59 §:n "Talousarvio täytäntöönpano" mukaan kaupunginhallitus, lautakunnat ja johtokunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelmansa. Toimielin voi siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa alaiselleen viranhaltijalle.

Kaupunginhallitus voi talousarvion yhteydessä hyväksyä erilliset talousarvion täytäntöönpano-ohjeet.

Käyttösuunnitelmassa lautakunta asettaa valtuuston hyväksymien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset, tarkennetut tavoitteet sekä jakaa määrärahat ja tuloarviot palvelualueille (käyttötalousosa) ja kohteille (investointiosa) osamäärärahoiksi ja osatuloarvioiksi.

Käyttösuunnitelman laadinnassa on otettava huomioon kaupunginvaltuuston päätökset talousarvion rakenteesta ja sitovuudesta.

Toimialajohtaja tai hänen määräämänsä viranhaltija päättää seuraavan tason (palveluyksikkö, kustannuspaikka, toiminto, tehtävä) käyttösuunnitelmista sekä päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja osamäärärahojen käytöstä asettamalla tarkennetut tavoitteet ja jakamalla osamäärärahat ja -tuloarviot pienempiin ja tarkempiin osiin.

Kaupunginhallitus päättää keskushallintopalveluiden käyttösuunnitelmasta ja sisäisen valvonnan kuvauksesta 2024.

Valmistelijan esitys:

Esitän, että kaupunginhallitus hyväksyy

1) Keskushallintopalveluiden käyttösuunnitelman 2024

2) Keskushallintopalveluiden sisäisen valvonnan kuvauksen 2024

Esittelijä Kaupunginjohtaja Kujala Jukka

Päätösehdotus Hyväksytään:

1)  keskushallintopalveluiden käyttösuunnitelma 2024

2)  keskushallintopalveluiden sisäisen valvonnan kuvaus 2024

Päätös Hyväksyttiin kohdat 1 ja 2.

        ______