Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 12.12.2022/Pykälä 130

SIVISTYS 03.11.2022 § 170 

Sivistyslautakunnan käyttötalousosa on valtuustoon nähden sitova bruttomenojen ja bruttotulojen osalta.

Ylitysarvio toimintakuluissa johtuu:

• henkilöstökuluista +1,137 MEUR (yleiskorotus sekä perusopetuksen palkkamenot)
• palvelujen ostoista +159 tEur (päivähoidon palvelusetelit)
• aineet, tarvikkeet tavarat +44 tEur (siirrot investoinneista käyttötalouteen sekä hygieniatarvikkeet)
• avustukset -489 tEur
• muut toimintakulut +29 tEur (sovintosopimusmaksut)

Toimintatuottojen osalta:

• myyntituotoissa +57 tEur (kotikuntakorvaukset)
• maksutuotoissa päivähoitomaksut +80 tEur
• tuet ja avustukset +412 tEur (hankkeet)
• muut toimintatuotot +22 tEur

Nettoylitys noin + 309 tEur.
 

Esittelijä Sivistystoimenjohtaja Halmkrona Ilkka

Päätösehdotus Sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy sivistyslautakunnalle käyttötalouden ylityksen.

Päätös Hyväksyttiin.

 _______

KH 14.11.2022 § 416 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Kujala Jukka

Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että sivistyslautakunnan toimialalle talousarvioon 2022 myönnetään toimintamenoihin 880 000 euroa ja toimintatuottoihin 571 000 euron lisäys nettona 309 000 euroa sivistyslautakunnan esityksen mukaisesti.

Päätös Hyväksyttiin.

 _______

KV 12.12.2022 § 130  

816/02.02.00/2021  

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää  

Päätösehdotus myöntää  sivistyslautakunnan toimialalle talousarvioon 2022 toimintamenoihin 880 000 euroa ja toimintatuottoihin 571 000 euroa, lisäys nettona 309 000 euroa sivistyslautakunnan esityksen mukaisesti.

Päätös Hyväksyttiin.

 _______