Perämeren jätelautakunta
Pöytäkirja 10.09.2024/Pykälä 88

JÄTELTK 10.09.2024 § 88  

4888/02.02.00/2024  

Valmistelija Talous- ja hallintopäällikkö Helena Bomström, puh. 050 5972030;

Talousarvion 2025 raami annetaan ulkoisille tuloille ja mneoille. Ulkoiset toimintatuotot ovat koko kaupungin osalta 18,4 milj. euroa ja toimintakulut 80,8 milj. euroa, joista henkilöstökulujen osuus 47,9 milj. euroa. Raami on valmistelun pohjana ja tarvittaessa sitä tarkistetaan talousarvion yksityiskohtaisen valmistelun ja käsittelyn edetessä. 

Talousarivoraamiin 2025 on ajettu henkilöstöpalkat kesäkuun tilanteen mukaisena. Palkoissa on huomioitu vuosille 2024-2025 hyväksytyt yleiskorotukset.

Sisäiset tulot ja menot lasketaan keskitetysti ja ne perustuvat annettuihin ulkoisiin menoihin, joten niiden muutoksilla ei ole tulosvaikutusta. Vuoden 2025 talousarviossa sisäiset vuokrat tarkistetaan todellisiin kustannuksiin ja käytössä oleviin tiloihin.

Perämeren jätelautakunnan talousarvio 2025 ja suunnitelma vuosille 2026-2027 laaditaan annettujen raamien puitteissa.

Liitteet: Talousarvio 2025, toiminnalliset tavoitteet 2025-2027.

Esittelijä Tekninen johtaja Kannala Markus

Päätösehdotus Hyväksytään esitetyt talousarvio 2025 sekä toiminnalliset tavoitteet 2025-2027.

Päätös Hyväksyttiin.

 _______