Meri-Lapin ympäristölautakunta
Pöytäkirja 17.09.2024/Pykälä 55

MELAYMP 17.09.2024 § 55  

4824/02.02.00/2024  

Valmistelija Talous- ja hallintopäällikkö Helena Bomström, puh. 050 5972030.

Talousarvion 2025 raami annetaan ulkoisille tuloille ja menoille. Ulkoiset toimintakulut ovat koko kaupungin osalta 18,4 milj. euroa ja toimintakulut 80,8 milj. euroa, joista henkilöstökulujen osuus 47,9 milj. euroa. Raami on valmistelun pohjana ja tarvittaessa sitä tarkistetaan talousarvion yksityiskohtaisen valmistelun ja käsittelyn edetessä.

Talousarvionraamiin 2025 on ajettu henkilöstöpalkat kesäkuun tilanteen mukaisena. Palkoissa on huomioitu vuosille 2024-2025 hyväksytyt yleiskorotukset.

Sisäiset tulot ja menot lasketaan keskitetysti ja ne perustuvat annettuihin ulkoisiin menoihin, joten niiden muutoksilla ei ole tulosvaikutusta. Vuoden 2025 talousarviossa sisäiset vuokrat tarkistetaan todellisiin kustannuksiin ja käytössä oleviin tiloihin.

Meri-Lapin ympäristöpalvelujen talousarvio 2025 ja -suunnitelma vuosille 2026-2027 on laadittu annetujen raamien puitteissa.

Liitteet: Talousarvio 2025, toiminnalliset tavoitteet 2025-2027.

Esittelijä Tekninen johtaja Kannala Markus

Päätösehdotus Hyväksytään esitetty talousarvio 2025 sekä toiminnalliset tavoitteet 2025-2027.

Päätös Hyväksyttiin.

 _______