Aineen taidemuseon johtokunta
Pöytäkirja 01.10.2024/Pykälä 46

TAIDE 01.10.2024 § 46  

4888/02.02.00/2024  

Valmistelija Museonjohtaja Virpi Kanniainen p. 050 597 1197 ja talous- ja hallintopäällikkö Helena Bomström p. 050 597 2030

Talousarvion 2025 raami annetaan ulkoisille tuloille ja menoille. Ulkoiset toimintatuotot ovat koko kaupungin osalta 18,4 milj. euroa ja toimintakulut 80,8 milj. euroa, joista henkilöstökulujen osuus on 47,9 milj. euroa. Raami on valmistelun pohjana ja tarvittaessa sitä tarkistetaan talousarvion yksityiskohtaisen valmistelun ja käsittelyn edetessä.

Talousarvioraamiin 2025 on ajettu henkilöstöpalkat kesäkuun tilanteen mukaisena. Palkoissa on huomioitu vuosille 2024-2025 hyväksytyt yleiskorotukset.

Sisäiset tulot ja menot lasketaan keskitetysti ja ne perustuvat annettuihin ulkoisiin menoihin, joten niiden muutoksilla ei ole tulosvaikutusta. Vuoden 2025 talousarviossa sisäiset vuokrat tarkistetaan todellisiin kustannuksiin ja käytössä oleviin tiloihin.

Aineen taidemuseon talousarvio 2025 ja suunnitelma vuosille 2025-2027 on laadittu annetun raamin puitteissa.

Oheisaineisto Targetor kortit 2025
 Talousarviolaskelma 2025
 Investoinnit 2025
 Näyttelyt 2025

  Uusi toimi_Museopalvelutyöntekijä

Esittelijä Sivistystoimenjohtaja Konola-Jokinen Tarja p. 040 664 7787

Päätösehdotus Aineen taidemuseon johtokunta hyväksyy talousarvioesityksen 2025 esitetyssä muodossaan edelleen kaupunginhallituksen ja – valtuuston käsittelyyn.

Päätös Hyväksyttiin.

 _______