Meri-Lapin ympäristölautakunta
Pöytäkirja 19.09.2023/Pykälä 64

MELAYMP 19.09.2023 § 64  

3574/02.02.00/2023  

Valmistelija Ympäristöpäällikkö Pipsa Maikkula 040 7555891 sekä talous- ja hallintopäällikkö Helena Bomström 050 5972030

Talousarvion 2024 ja suunnitelmavuosien 2025 - 2026 käyttötalouden ja toiminnan suunnittelussa on huomioitu inflaation ja korkojen nousut, joilla on vaikutusta elintarvikkeiden, polttoaineiden ja energian hintoihin. Henkilöstömenojen arvioinnissa on otettu huomioon kunta-alan työ- ja virkaehtosopimusten 2022-2025 vaikutukset kuntien talouteen sekä Tornion kaupunkistrategian 2021-2025 tavoitteet.  

Käyttötalouden vuoden 2024 raamin ulkoiset toimintatulot ovat koko kaupungin osalta 13,5 milj. euroa ja ulkoiset toimintamenot 69,6 milj. euroa. Henkilöstökulja on korotettu virka- ja työehtosopimusten mukaisilla korotuksilla.

Sisäiset tulot ja menot lasketaan keskitetysti ja ne perustuvat ulkoisiin menoihin.  

Oheisaineisto Tuloslaskelmaraami 2024, Toiminnalliset tavoitteet, investointiesitys, virka- ja toimiesitys.

Esittelijä Tekninen johtaja Kannala Markus

Päätösehdotus Merkitään tiedoksi esitetty ympäristöpalvelujen tuloslaskelmaraami ja investointiesitys vuodelle 2024.

Päätös Hyväksyttiin.

 _______