Kaupunginhallitus
Esityslista 04.09.2025/Asianro 292

KH 04.09.2025    

5908/02.02.02/2025  

Valmistelija Talous- ja rahoitusjohtaja Hepola Hanna

Osavuosikatsaus on laadittu ajalle 1.1-30.6.2025. Tasaisen kertymän mukaan käyttöprosentti kesäkuun lopussa olisi 50 %.

Tornion kaupungin toisen vuosineljänneksen tulos muodostui 2,87 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Suurin osa alijäämästä selittyy tässä vaiheessa vuotta kiinteistöverojen loppuvuoteen painottuvilla eräpäivillä, mikä tulee korjautumaan loppuvuoden aikana, kun kiinteistöverot tilitetään kaupungille.

Toimintakuluista iso osa painottuu tavallisesti talvikuukausille ja KVTES -palkkoihin on tulossa loppuvuodelle vielä 2,5 % yleiskorotus, mikä lisää painetta tarkalle taloudenpidolle talousarviossa pysymisen suhteen edelleen loppuvuoden ajan.

Talousarviossa tilikauden tulokseksi koko tilikauden osalta on arvioitu 2,3 milj. euroa alijäämää. Loppuvuoden ennusteen mukainen tilikauden 2025 tulos tulee olemaan 4,1 milj. euroa alijäämäinen. Ennuste on 1,87 milj. euroa vuoden 2025 talousarviota heikompi . Erosta suurin osa selittyy verotuloihin tehdyllä ryhmäosuuksien oikaisulla, joka on julkaistu toukokuussa 2025 ja jota on päivitetty edelleen elokuussa 2025.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Kujala Jukka

Päätösehdotus 

Päätös 

 _______